Histórico da Página

Manutenção de Empresa (CD0104)

Inclusão do botão Dados Localização para o cadastro de informações da localização Equador.

Manutenção de Transportador(CD0402)

Inclusão do botão Dados Localização para o cadastro de informações da localização Equador.

Manutenção de Representantes (CD0708)

Inclusão do botão Dados Localização para o cadastro de informações da localização Equador.

Localização Equador (ECU0103)

Permite o cadastro das informações:

• Regime SRI, permite selecionar as opções:
  • Regime Geral
  • Regime Simplificado
  • Especial
  • Isento
  • Consumidor Final
  • Empresa Publica
• Documento, permite selecionar o tipo de documento cadastrado no programa de Manutenção Tipo de Documento (ECU0104).
• Número Documento, permite ingressar o numero do documento (RUC/Passaporte/Célula de Identidade /Consumidor Final) da inscrição de solicitação do documento junto ao SRI.

Estabelecimento (CD0403)

• O campo RUC neste programa será alimentado automaticamente conforme o Número Documento ingressado para a Empresa no botão Dados Localização do programa Manutenção de Empresa (CD0104).

Cadastro de Clientes (CD0704) 

Inclusão na aba Fiscal dos campos referente ao Regime do Contribuinte:

• Tipo Documento, permite selecionar através botão zoom (F5/Duplo Click) o Tipo de documento.
• Número Documento, número do documento (RUC/Passaporte/Cédula Identidade /Consumidor Final) da inscrição da solicitação do documento junto ao SRI.

Cadastro de Fornecedor (CD0401)

Inclusão na aba Fiscal dos campos referente ao Regime do Contribuinte:

• Regime SRI, campo com as opções:
  • Regime Geral
  • Regime Simplificado
  • Especial
  • Isento
  • Consumidor Final
  • Empresa Publica
• Tipo Documento, permite selecionar através botão zoom (F5/Duplo Click) o Tipo de Documento.
• Número Documento, número do documento (RUC/Passaporte/Cédula Identidade /Consumidor Final) da inscrição da solicitação do documento junto ao SRI.
• Retenção IVA Serviço, permite selecionar o código do imposto para Retenção de IVA Serviço.
• Retenção IVA BEM, permite selecionar o código do imposto para Retenção de IVA Bem.

Inclusão na aba Financeiro dos campos referente o Regime do contribuinte:

• Forma de pago, permite informar a forma de pagamento do fornecedor.

Atualização de Clientes (CD1510)

Inclusão na aba Inf Gerais campos referente o Regime do contribuinte:

• Forma de pago, permite informar a forma de pagamento do Cliente.

País (CD0181)

Inclusão de botão que irá chamar a tela ECU0109. Nessa tela será possível informar os campos: 

• País de Pago
• Aplica convenio doble tributacion
• Pagamento regime fiscal preferencial

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Tipo Impostos (CD0182)

Inclusão dos campos Crédito ISD e Impto. Fiscal na aba Geral

• Crédito ISD, cumpre com as seguintes regras de negócio:
  • Só poderá ser marcado quando o Tipo de Imposto for de Valor Agregado.
  • Não poderá ser marcado se o campo Iva 0% também estiver marcado.
• Impto. Fiscal, com as opções Iva, IR e Outros
  • Só estará habilitado quando o Tipo de Imposto for Imposto de Retenção.
  • Terá uma opção em branco, que deverá ser o valor padrão se for alterado o valor do Tipo de Imposto para uma opção diferente de Imposto de Retenção.

Manutenção Série x Estabelecimento (FT0114)

Incluso o campo Emite Comprovante Eletrônico.

Inclusa validação para que permita somente o cadastro da série com espécie/classe correta:

• Quando a primeira posição da série for igual 1, a espécie de documento deve ser tipo Normal,
• Quando a primeira posição da série for igual 3, a espécie de documento deve ser tipo Previsão,
• Quando a primeira posição da série for igual 4, a espécie de documento deve ser tipo Nota Débito,
• Quando a primeira posição da série for igual 5, a espécie de documento deve ser tipo Nota Crédito,
• Quando a primeira posição da série for igual 6, a espécie de documento deve ser tipo Juros ou não ser informada,
• Quando a primeira posição da série for igual 8, a espécie de documento deve ser tipo Retenções.

Cálculo de faturas de Créd/Déb (FT4020)

Na inclusão do documento (FT4020A) foi adicionado o campo Ponto de Emissão, o qual já traz automaticamente o respectivo campo Serie, que fica desabilitado e é parametrizado no FT0114.

Notas Manuais (FT4060)

Na inclusão do documento (FT4060A) foi adicionado o campo Ponto de Emissão, o qual já traz automaticamente o respectivo campo Serie, que fica desabilitado e é parametrizado no FT0114.

Cálculo de Resumos por Embarques (FT4040)

Alterado para que fosse visualizado o Ponto de Emissão no lugar da Série, o qual já traz automaticamente a Data de Emissão e a Data Base das Duplicatas.

Foi ajustado para permitir marcar um resumo para um Ponto de Emissão/Série Automática, após ter sido cancelado um resumo com Ponto de Emissão/Série Manual com erro.

Monitor Comprovantes Eletrônicos (FT4090)

Alterado para que permita a visualização dos comprovantes eletrônicos no monitor, conforme o tipo de documento:

• 1 - Normal
• 3 - Guia de Remissão
• 4 - Nota de Débito
• 5 - Nota de Crédito
• 8 - Comprovante de Retenção
• 9 - Liquidação de Compras Eletrônica

Ajustado para que permita a geração do XML do tipo de comprovante Liquidação de Compras Eletrônica.

Altera Documentos Eletrônicos (FT4091)

Alterado para que o campo Tipo Comprobante apresente corretamente as opções de documento:

• 1 - Normal
• 3 - Guia de Remissão
• 4 - Nota de Débito
• 5 - Nota de Crédito
• 8 - Comprovante de Retenção
• 9 - Liquidação de Compras Eletrônica

Consulta Comprovantes Eletrônicos (FT4092)

Alterado para que o campo Tipo Comprobante apresente corretamente as opções de documento:

• 1 - Normal
• 3 - Guia de Remissão
• 4 - Nota de Débito
• 5 - Nota de Crédito
• 8 - Comprovante de Retenção
• 9 - Liquidação de Compras Eletrônica

Inserido Botão e-mail, que tem por função enviar e-mail ao provedor parametrizado com os arquivos pdf e xml localizados no diretório também parametrizado.

Item do Recebimento HTML (html.mre.receivingitem)

Foram inclusos os campos Identidade Sustento Tributário e Retenção IR.

Manutenção Documentos Entrada (RE3001)

O campo Documento é apresentado em três campos separados, devem ser informados o Estabelecimento de Fatura, o Ponto de Venda e o Número do Documento respectivamente.

Incluso os campos Tipo Documento, Autorização SRI, Data Autorização, Nota de Débito Reembolsada.

Na inclusão do item, foram adicionados os campos Item Serviço, Sustento Tributário e Código de Retenção na aba Compras.

Na alteração do item foi ajustado para permitir modificar os campos Sustento Tributário e Código de Retenção na aba Compras.

Na aba Valores, foi adicionado o campo Reembolso.

Na inclusão/modificação manual do imposto, foi adicionado o campo Valor Imposto MN.

Quando o documento possuir um imposto do tipo Retenção associado aos itens, será possível inserir um Comprovante de Retenção para este documento, através do botão Gera Comprovante de Retenção disponível no barra de botões do RE3001.

Na inclusão de impostos para documento de débito/crédito programa Vinculación Nota de Crédito o Nota de Debito (RE3905), será solicitado o tipo de imposto quando se tratar de um imposto de retenção. Este programa foi ajustado para calcular o valor do imposto de retenção automaticamente, ao criar uma nota de crédito e selecionar uma nota original que tem imposto de retenção.

Foi adicionada a aba Reembolso para que seja vinculado os documentos de reembolso quando o documento for Liquidação de Compras, Liquidação de Compras Eletrônica ou Reembolso de Gastos.

Na atualização do documento:

• É obrigatório que tenha sido gerado o comprovante de retenção para todos os impostos de retenção inclusos no documento principal.
• Para Reembolso de Gastos, é obrigatório que exista um documento de reembolso vinculado.
• Para Liquidação de Compras que possua reembolso, é obrigatório que tinha sido informada somente uma unidade de item.
• Para Liquidação de Compras Eletrônica, será atualizada a numeração da nota fiscal no programa Manutenção Série x Estabelecimento (FT0114) conforme a série e estabelecimento do documento.

Foi inserido o botão "Dividendos" no botão Gera Comprovante de Retenção (ECU0118):

Esse novo botão abre a tela ECU0115B que permitirá informar os campos de dividendos para o imposto selecionado:

Conciliação de Fatura (RE0994)

Na inclusão do item, foram adicionados os campos Item Serviço, Sustento Tributário e Código de Retenção na aba Compras.

Na inclusão/modificação manual do imposto, foi adicionado o campo Valor Imposto MN.

Quando o documento possuir um imposto do tipo Retenção associado aos itens, será possível inserir um Comprovante de Retenção para este documento, através do botão Gera Comprovante de Retenção disponível na tela do programa Confirmação do Cálculo da Fatura (RE0994C).

Manutenção Documentos Saída (RE4001)

O campo Documento é apresentado em três campos separados, devem ser informados o Estabelecimento de Fatura, o Ponto de Venda e o Número do Documento respectivamente.

Incluso os campos Autorização SRI, Data Autorização, para quando for uma Nota de Crédito.

Listagem de Documentos (RE1501)

Os registros de notas vinculadas para as modalidades Reembolso de Gastos, Liquidação de Compra e  Liquidação de Compras Eletrônica passam a ser atendidos nesta versão.

Incluso para opção de país Equador as notas vinculadas Liquidação de Compras Eletrônica.

Desatualização de Documentos (RE0402)

Os documentos que estiverem com o status Pendente Retorno ou Autorizado não serão desatualizados, e quando o documento possuir um comprovante de retenção atrelada e este comprovante de retenção possuir o status Pendente Retorno ou Autorizado o documento não será desatualizado.

Manutenção Parâmetros de Importação (IM0000)

Incluso o campo Despesa ISD.

Cadastro de Itens para Comex (CD2510)

Inclusão na aba Importação campos referente o Imposto ISD:

• Impsto ISD, permite informar o tipo de imposto ISD do item.

Cadastro de Despesas (CD1070)

Inclusão na aba Comex dos parâmetros:

• Imp
• ISD

Esses parâmetros ficarão visíveis apenas para o Equador e serão utilizados para despesas de importação.

Manutenção de Embarques de Importação (IM0045)

Incluso o campo Fornecedor ISD na aba Financ/Fiscal, visível apenas para o Equador.

• Fornecedor ISD, permite selecionar o código do fornecedor.

Nacionalização/Geração de Documentos de Entrada (IM3100) 

Foi alterado para gerar as duplicatas para imposto de ISD quando assim parametrizado. Para que o imposto seja gerado, serão necessárias as parametrizações identificadas nos programas acima mencionados. 

Documentos de Entrada (RE3001)

Foi alterada a atualização dos documentos de nacionalização para que sejam gerados os títulos de IVA e ISD separadamente no módulo de Contas a Pagar.

Geração de Faturas Complementares (IM3101)

Foi alterado para informar os dados de ponto de emissão, estabelecimento, número de data de autorização SRI do fornecedor, solicitados no folder ATS.

Conciliação de Despesas (IM0994)

Foi alterado para informar o comprovante de retenção quando houver imposto de retenção.