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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Configuração
  3. Exemplo de Utilização
  4. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Nesta Funcionalidade,, será apurado o plantão do prestador por período.

02.  CONFIGURAÇÃO

Essa rotina é acessada através do menu Faturamento > Apuração de Plantões Realizados

Para apurar um plantão é necessário que ele seja configurado:

    • Criar uma regra de plantão através do menu: Cadastro=>Faturamento => Regra de Plantão

Após criar regra é necessário criar  valores para regras de plantão,  sendo obrigatório a data de vigência. Os campos são :

        • Vigência
        • Aplicar regra de bônus por hora 
        • Valor Fixo: é o valor a ser aplicado por hora trabalhada durante o plantão
        • Valor Sobre aviso: é o valor a ser aplicado por hora trabalhada durante o sobreaviso.
        • Valor Hora adicional
        • Especialidade
        • Prestador

    • Para cadastrar um prestador sobre aviso entre no menu: Cadastro => Faturamento=> Cadastro Sobre aviso

Todos os campos abaixo são obrigatórios

Feito o cadastro é necessário criar um registro de plantão de acordo com os dados cadastrados.

    • Atendimento => Pronto atendimento => Registro de plantão

Sendo obrigatórios data do plantão, horário de inicio e fim de plantão, unidade de atendimento, médico e especialidade.

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Essa rotina é acessada através do menu Faturamento > Apuração de Plantões Realizados

  • Incluir apuração

Deverá ser preenchido o período do movimento e o prestador, neste momento a situação ficará como não processado.

  • Em processos teremos as ações abaixo:
    • Realizar apuração

Neste processo serão verificados  as regras de bônus e incluídas na folha de pagamento

      • Se existir cadastro de sobreaviso para o prestador, ele será aplicado 
      • Senão será verificado a regra do bônus para o valor fixo
      • Será inserido um movimento de plantão.

Após o processamento será possível verificar lançamento em:

RMSAUDE =>Faturamento =>Repasses=> Folha de pagamento dos prestadores na aba Crédito/Débitos/Descontos

    • Liberar apuração

Neste processo será liberado o plantão para repasse.

Após liberação será possível verificar lançamento em:

RMSAUDE =>Faturamento =>Repasses=> Folha de pagamento dos prestadores na aba Liberado p/ Pgto

    • Retornar apuração
  1. Neste processo será retornado para não processado o plantão.
  2.  
    • Cancelar apuração

O processo de cancelamento do plantão será possível se o item não estiver sido lançado na folha de pagamento.

05. TABELAS UTILIZADAS

  • SZPLANTAOBONUS
  • SZPLANTAODETALHES
  • SZPLANTAOPERIODO
  • SZREGRAPLTVAL
  • SZREGRAPLTADIC
  • SZREGRAPLTSOBAVISO
  • SZREGRAPLT
  • SZFOLHAPRODPREST
  • SZFOLHAPAGTOPREST