Histórico da Página

1. Contar el archivo "ARCIBA.INI", en "/protheus/system/".

2. MV_AGENTE= SSSSSSS

3. MV_AGIIBB = BA | CF 

RETENCIONES

1. A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.

2. A través de la rutina “Conf. Adic. Imp”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con el registro para el impuesto IBR para CF.

3. A través de la rutina “Empr. Vs. Z. Fiscal”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro para el proveedor incluido anteriormente y para el impuesto IBR para el cálculo de retenciones.

4. A traves de la rutina "Tab de Equivalenci", ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de tabla de equivalencia para retenciones.

5. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registros de TES de entrada.

6. A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir registro de factura.

7. A través de la rutina “Orden de Pago Modelo II”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod II), establecer parámetros para filtrar documentos.

   1. Seleccionar el registro de la factura incluido anteriormente y dar clic en botón +Pago automático.

   2. Verificar en la pestaña de retenciones que se realice la retención de Ingresos Brutos.

   3. Informar campos necesarios y dar clic en Grabar.

PERCEPCIONES

1. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.

2. A través de la rutina “Conf. Adic. Imp”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con el registro para el impuesto IBP.

3. A través de la rutina “Empr. Vs. Z. Fiscal”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro para el cliente incluido anteriormente y para el impuesto IBP para el cálculo de percepciones.

4. A traves de la rutina "Tab de Equivalenci", ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de tabla de equivalencia para percepciones.

5. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registros de TES de  salida.

6. A través de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir factura para el cliente registrado previamente.

PERCEPCIONES CRÉDITO

1. Paso 1,2,3,4 de percepciones.

2. A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir registro de nota de crédito de cliente.

• RETENCIONES

  • En el módulo de Libros Fiscales, ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".

    1. Seleccionar parámetros.

       1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/06/2023"

       2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "31/06/2023"

       3. ¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"

       4. ¿Archivo Destino? - "arciba.txt"

       5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"

       6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"

       7. ¿Agrupa obligación? - "No"

    2. Confirmar los parámetros.

  • Clic en Ok.

  • Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.

    1. Seleccionar avanzar. 

       1. Provincia - "CF"

       2. Descripción - "C PIT L"

       3. Tipo del archivo - "1-Retención"

       4. Situación - "1-Normal"

       5. Tabla de Equivalencia - Percepción - "001"

       6. Tabla de Equivalencia - Retención - "001"

    2. Clic en finalizar.

  • Verificar el archivo TXT generado en la ruta destino que se especificó.

  • Verificar que monto del comprobante no este restante la retención.

• PERCEPCIONES

  • En el módulo de Libros Fiscales, ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".

    1. Seleccionar parámetros.

       1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/06/2023"

       2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "31/06/2023"

       3. ¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"

       4. ¿Archivo Destino? - "arciba.txt"

       5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"

       6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"

       7. ¿Agrupa obligación? - "No"

    2. Confirmar los parámetros.

  • Clic en Ok.

  • Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.

    1. Seleccionar avanzar. 

       1. Provincia - "CF"

       2. Descripción - "C PIT L"

       3. Tipo del archivo - "2- Percepción"

       4. Situación - "1-Normal"

       5. Tabla de Equivalencia - Percepción - "001"

       6. Tabla de Equivalencia - Retención - "001"

    2. Clic en finalizar.

  • Verificar el archivo TXT generado en la ruta destino que se especificó.

  • Verificar que se muestre la serie en los registros de percepción.

• PERCEPCIONES CRÉDITO

  • En el módulo de Libros Fiscales, ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".

    1. Seleccionar parámetros.

       1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/06/2023"

       2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "31/06/2023"

       3. ¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"

       4. ¿Archivo Destino? - "arciba.txt"

       5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"

       6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"

       7. ¿Agrupa obligación? - "No"

    2. Confirmar los parámetros.

  • Clic en Ok.

  • Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.

    1. Seleccionar avanzar. 

       1. Provincia - "CF"

       2. Descripción - "C PIT L"

       3. Tipo del archivo - "2- Percepción"

       4. Situación - "2-Crédito"

       5. Tabla de Equivalencia - Percepción - "001"

       6. Tabla de Equivalencia - Retención - "001"

    2. Clic en finalizar.

  • Verificar el archivo TXT generado en la ruta destino que se especificó.

  • Verificar que código de norma se muestre en la posición 10.