Actualización Parámetros Facturación - FT0301A

Visão Geral do Programa

Esta função tem o objetivo de gerenciar e parametrizar os documentos gerados pelo módulo de distribuição, definindo:

• Série padrão de Remito e número de itens por remito;

• Conta de custo e forma de contabilização;

• Geração de documentos;

• Geração do contas a receber;

...

Visión general del programa

Esta función tiene como objetivo administrar y parametrizar los documentos generados por el módulo de distribución, que define:

Serie estándar de Remito y número de ítems por remito.
Cuenta de costo y forma de contabilización.
Generación de documentos.
Generación de cuentas por cobrar.
Atendimiento de pedidos, juntando pedidos

...

.
Redondeo y conversión de monedas.
Forma de prorrateo de los gastos con fletes.
Habilitación de los campos para emitir las facturas.
Valor mínimo de facturación.
Comisión de los representantes.
Gestión de los embalajes.
Costo que se utilizará para estadística.
Uso Cuenta Transitoria.
Facturación en moneda extranjera.

Actualización Parámetros Facturación - Carpeta general

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar las informaciones básicas de funcionamiento del módulo de facturación.

Grupo Informaciones Generales

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción
Serie de Remito	Incluir la serie de remito que se asumirá al generar los remitos.
Cuenta de costo contable	Incluya el código de la cuenta de costo contable, que se utilizará para la venta de bienes del activo o de cualquier otro ítem de control de débito directo en el inventario

• Arredondamento e conversão de moedas;

• Forma de rateio das despesas com fretes;

• Habilitação dos campos para emissão das notas;

• Valor mínimo de faturamento;

• Comissão dos representantes;

• Geração das embalagens;

• Custo a ser utilizado para estatística;

• Uso Conta Transitória;

• Faturamento em moeda estrangeira.

Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Geral

Objetivo da tela:

Permitir registrar as informações básicas de funcionamento do módulo de Faturamento.

Grupo Informações Gerais

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Série de Remito

Inserir a série de remito a ser assumida na geração de remitos.

Conta de Custo Contábil

Inserir o código da conta de custo contábil a ser utilizada para venda de bens do ativo ou de qualquer outro item de controle de débito direto no estoque.

Nota

title	Nota:

Esta conta é apresentada no cálculo da nota fiscal, porém, pode ser alterada.cuenta se presenta en el cálculo de la factura, pero, se puede alterar.

Nº Ítems por Remito

Incluya la cantidad máxima de ítems

Nr Itens por Remito

Inserir a quantidade máxima de itens

por remito.

Imposto Diversos

Inserir o código de imposto de despesas diversas.

Impuestos diversos

Incluya el código del impuesto de gastos diversos.

Impuesto Flete

Incluya el código del impuesto de gastos con flete

Imposto Frete

Inserir o código de imposto de despesas com frete

.

Horizonte Fixo

Inserir o Incluya el número de dias a ser considerado días que se considerará como horizonte fixo fijo para alocação la asignación de Ordens órdenes de Produçãoproducción.

Nota

title	Nota:

Somente são consideras para alocação, as ordens de produção, cuja data de término esteja dentro desse Solamente se consideran para asignación, las órdenes de producción, cuya fecha de término esté dentro de este horizonte.
Para que haja a alocação de ordens de produção, é necessário que o campo Considera Ordens Prod Para Alocação esteja assinalado.haya la asignación de órdenes de producción, es necesario que el campo Considera Órdenes Prod Para Asignación esté marcado.

Nº Ítems Fact

Nr Itens NF

Inserir o Incluya el número máximo de linhas líneas de itens permitidos na impressão da nota fiscalítems permitidos en la impresión de la factura.

Tamanho Descrição Item Nota

Tamaño Descripción Ítem Factura

Inserir o tamanho Incluya el tamaño máximo permitido para a descrição do item da nota fiscaldescribir el ítem de la factura.

Formato

Nota Fiscal

Factura

Incluya el formato del número de la factura

Inserir o formato do número da nota fiscal

.

Grupo

...

Parámetros Generales

Principales campos y parámetros

...

:

Campo:

DescriçãoDescripción

Unidad estándar

Seleccione la unidad

Unidade Padrão

Selecionar a unidade de medida padrão estándar que servirá como unidade unidad de referência referencia para o el módulo de Faturamentofacturación.

Nota

title	Nota:

Este campo pode ser alterado somente enquanto estiver em branco. Após informada uma unidade se puede alterar solamente cuando esté en blanco. Después de informar una unidad de medida válida, não pode mais ser modificado, evitando assim que o usuário altere a unidade padrão já tendo cadastrado outras informações com a unidade antigano se debe volver a modificarla, para evitar que el usuario altere la unidad estándar en que ya registró otras informaciones con la unidad antigua.

Cálculo Imp

Decrescente

Decreciente

Quando assinaladoCuando se marca, determina que será considerado o valor de imposto da jurisdição de mais baixo nível no cálculo do imposto. Mais detalhes estão disponíveis na descrição do conceito Cálculo dos Impostosse considerará el valor del impuesto de la jurisdicción del nivel mínimo de cálculo del impuesto. Más detalles están disponibles en la descripción del concepto Cálculo de los Impuestos.

Junta Pedidos

Quando assinalado

Cuando se marca, indica que

no

en el cálculo

do

del documento de

um

un embarque,

haverá junção

se hará la consolidación de pedidos

de venda na preparação do faturamento.

Veja também: detalhes no conceito Valor Mínimo para Faturamento com Redistribuição de Itens, processo Pré-Faturamento.

de venta en la preparación de la facturación.

Vea también: detalles en el concepto Valor mínimo para la facturación con redistribución de ítems, proceso de facturación previa.

Considera descuentos en la consolidación

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Cuando se marca, indica que los descuentos del pedido se considerarán como criterio en la consolidación de pedidos. Cuando se marca, determina que los descuentos concedidos para los pedidos de venta no se deben considerar como criterio por la consolidación

Considera Descontos na Junção

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Quando assinalado, indica que os descontos do pedido serão considerados como critério na junção de pedidos. Quando não assinalada, determina que os descontos concedidos para os pedidos de venda não deverão ser considerados como critério pela junção de pedido.

Nota

title	Nota:

Esse campo será habilitado sempre que o Este campo se habilitará siempre que el campo Junta Pedidos estiver selecionado esté seleccionado.

Aceita

Acepta Saldo Neg Transfer

Quando assinalado

Cuando se marca, indica que

é aceito

se acepta el saldo negativo

no estoque para notas fiscais de transferência entre estabelecimentos

en el inventario para facturas de transferencia entre sucursales.

Desconsidera

Transitória

transitoria

Cuando se marcaQuando assinalado, indica que não haverá uso de conta transitória na contabilização das notas fiscaisno se utilizará la cuenta transitoria en la contabilización de las facturas.

Nota

title	Nota

Se a integração for

Si la integración fuera:

• Distribuição do EMS 2 com Contas a Receber do EMS 2, a contabilização será efetuada completamente no módulo de Distribuição;

• Distribuição do EMS 2 com Contas a Receber do EMS 5, a contabilização será efetuada completamente no módulo de Contas a Receber.

Distribución del EMS 2 con Cuentas por Cobrar del EMS 2, la contabilización se efectuará completamente en el módulo de distribución.
Distribución del EMS 2 con Cuentas por Cobrar del EMS 5, la contabilización se efectuará completamente en el módulo de cuentas por cobrar.

Considera Órdenes Prod Para Asignación

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Cuando se marca, determina que las órdenes de producción, que cumplan determinadas condiciones para asignación, se considerarán para obtener las cantidades disponibles para asignación

Considera Ordens Prod Para Alocação

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Quando assinalado, determina que as ordens de produção, que atendam determinadas condições para alocação, serão consideradas para a obtenção das quantidades disponíveis para alocação.

Nota

title	Nota:

Quando assinalado, o campo Horizonte Fixo deverá ser informado

Cuando se marca, el campo Horizonte fijo se debe informar, para permitir que

o sistema somente considera para alocação as ordens de produção, cuja data de término esteja dentro desse horizonte.

Condições para alocação das ordens:

1. o item da ordem deve possuir o mesmo item/referência que estiver sendo alocado.

2. o item deve possuir controle serial e permitir saldo negativo do estoque para alocação.

3. a data de término da ordem deve estar dentro do horizonte fixo, o qual foi definido no programa Parâmetros do Faturamento (FT0301A).

4. somente serão consideradas ordens de produção finalizadas ou terminadas.

5. a ordem deve possuir saldo para reporte.

6. a ordem deve pertencer ao mesmo estabelecimento do item que está sendo alocado ou ao estabelecimento que faça parte do grupo de alocação.

7. a linha de produção da ordem deve permitir alocação.

O conceito Grupo de Alocação apresenta os detalhes sobre essa funcionalidade e descreve como parametrizar o sistema para que esse conceito seja utilizado.

Contab Descontos

Quando assinalado, determina que os descontos ocorridos na nota fiscal devem ser contabilizados. A conta de descontos é definida no programa Manutenção de Contas para Faturamento (CD0309). Caso esse campo não seja assinalado, a conta de desconto não será solicitada.

Controla data faturamento

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Quando assinalado, indica que não poderão ser alteradas as informações de "Data Última Fatura", "Número de última fatura" e "Última Nota Emitida" no programa Manutenção Série x Estabelecimento (FT0114).

Controla fatura não integrada

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Quando assinalado, indica que serão verificadas as notas não integradas com o módulo Contas a Receber.

Aloca Despach Autom

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Quando assinalado, indica que as alocações nos embarques serão realizadas de forma automática, utilizando os lotes atribuídos no pedido, sem intervenção do usuário. Quando desmarcado, o usuário deverá informar manualmente os despachos que devem ser retirados.

Controla Alocação Aduana Automático

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Quando assinalado, indica que as alocações nos embarques serão realizadas de forma automática, utilizando os lotes atribuídos no pedido, sem intervenção do usuário. Quando desmarcado, o usuário deverá informar manualmente os pedimentos que devem ser retirados.

Desconsidera Imp Contabilização

Quando assinalado, indica que os impostos serão desconsiderados na contabilização dos documentos.

Grupo Forma de Geração Documento

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Forma de Geração de Documentos

Indica a forma de geração dos títulos. As opções disponíveis para a geração são:

• Gera para Endereço de Entrega: gera o título para o endereço de entrega do cliente.

• Gera para Endereço de Cobrança do Cliente: gera o título para o endereço de cobrança do cliente.

Grupo Forma de Geração de Referências

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

...

Descrição

...

Forma de Geração de Referência

...

Indica a forma de geração de referência para contabilização. As opções disponíveis para geração são:

• Por Lote: É gerada uma referência por lote contabilizado.

• Diária: É gerada uma reverência por dia.

• Por Nota Fiscal: É gerada uma reverência por nota fiscal.

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Para a Colômbia, esta informação sempre virá desabilitada e com a opção "Por Nota Fiscal" selecionada.

el sistema solamente considere en la asignación de las órdenes de producción, cuya fecha de término esté dentro de este horizonte.

Condiciones para asignación de las órdenes:

El ítem de la orden debe tener el mismo ítem/referencia que se esté asignando.
El ítem debe tener control serial y permitir saldo negativo del inventario para asignación.
La fecha de término de la orden debe estar dentro del horizonte fijo, que se definió en el programa Parámetros de la Facturación (FT0301A).
Solamente se considerarán órdenes de producción finalizadas o terminadas.
La orden debe tener saldo para reporte.
La orden debe pertenecer a la misma sucursal del ítem que se está asignando o a la sucursal que forme parte del grupo de asignación.
La línea de producción de la orden debe permitir asignación.

El concepto Grupo de Asignación presenta los detalles sobre esta funcionalidad y describe cómo parametrizar el sistema para que este concepto se utilice.

Contab Descuentos

Cuando se marca, determina que los descuentos ocurridos en la factura se deben contabilizar. La cuenta de descuentos se define en el programa Mantenimiento de cuentas para facturación (CD0309). Si el campo no está activado, la cuenta de descuento no se solicitará.

Controla fecha facturación

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Cuando se marca, indica que no se podrán alterar las informaciones de "Fecha Última Factura", "Número de la última factura" y "Última Nota Emitida" en el programa Mantenimiento Serie x Sucursal (FT0114).

Controla factura no integrada

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Cuando se marca, indica que se verificarán las facturas no integradas con el módulo Cuentas por Cobrar.

Asigna Despach Autom

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Cuando se marca, indica que las asignaciones en los embarques se realizarán de manera automática, utilizando los lotes atribuidos en el pedido, sin intervención del usuario. Cuando se desmarca, el usuario debe informar manualmente los despachos que se deben retirar.

Controla Asignación Aduana Automático

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Cuando se marca, indica que las asignaciones en los embarques se realizarán de manera automática, utilizando los lotes atribuidos en el pedido, sin intervención del usuario. Cuando se desmarca, el usuario debe informar manualmente los pedidos que se deben retirar.

Desconsidera Imp Contabilización

Cuando se marca, indica que los impuestos se desconsiderarán en la contabilización de los documentos.

Grupo Forma de Generación Documento

Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción

Forma de generación de documentos

Indica la forma de generación de los títulos. Las opciones disponibles para generar son:

• Genera para Dirección de Entrega: genera el título para la dirección de entrega del cliente.

• Genera para Dirección de Cobro del Cliente: genera el título para la dirección de cobro del cliente.

Grupo forma de generación de referencias

Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción

Forma de generación de referencia

Indica la forma de generación de referencia para contabilización. Las opciones disponibles para generación son:

• Por Lote: Se genera una referencia por lote contabilizado.

• Diario: Se genera una referencia por día.

• Por factura: Se genera una referencia por factura.

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Para Colombia, esta información siempre vendrá inhabilitada y con la opción "Por Factura" seleccionada.

Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción

Por Lote

Cuando se marca, las referencias se generarán por lote en la contabilidad.

Este campo abarca todas las facturas contabilizadas con la misma referencia.

Diario

Cuando se marca, las referencias se generarán por día en la contabilidad.

Este campo abarca todas las facturas del rango que se contabilizarán al ejecutar la contabilización

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Por Lote

Quando assinalado, as referências serão geradas por lote na Contabilidade.

Este campo abrange todas as notas fiscais contabilizadas com a mesma referência.

Diária

Quando assinalado, as referências serão geradas por dia na Contabilidade.

Este campo abrange todas as notas fiscais da faixa a serem contabilizadas na execução da contabilização.

Nota

title	Nota:

Para cada dia día de emissão emisión de notas fiscais, será gerada uma referência, a qual irá conter todas as movimentações de notas fiscais daquele diafacturas, se generará una referencia, la que contendrá todos los movimientos de facturas del referido día.

Por

Nota Fiscal

Factura

Cuando se marca, las referencias se generarán por factura en la contabilidadQuando assinalado, as referências serão geradas por nota fiscal na Contabilidade.

Nota

title	Nota:

Nesta opção será gerada a mesma referência para todos os lançamentos contábeis da nota fiscal.

Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Cálculos

Objetivo da tela:

Permitir registrar as informações de cálculos do módulo de Faturamento.

Grupo Cálculos Intermediários

En esta opción se generará la misma referencia para todos los asientos contables de la factura

Actualización Parámetros Facturación – Carpeta Cálculos

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar las informaciones de cálculos del módulo de facturación.

Grupo Cálculos Intermediarios

Principales campos y parámetros:Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

DescriçãoDescripción

Dec Cálc

Intermediários Moeda Padrão

Intermediarios Moneda Estándar

Incluya el

Inserir o

número de

casas decimais que devem ser consideradas nos cálculos intermediários dos

decimales que se deben considerar en los cálculos intermediarios de los valores de pedidos

e notas fiscais, quando o pedido estiver na moeda padrão, ou quando o usuário não informar a taxa de exportação no cálculo do

y facturas, cuando el pedido esté en la moneda estándar, o cuando el usuario no informe la tasa de exportación al calcular el documento.

Calc

Cálc Int

Moeda Padrão

Moneda Estándar

Marque una de las opciones que define si los valores se deben redondear o truncar

Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados

.

Dec Cálc

Intermediários Moeda Forte

Intermediarios Moneda Fuerte

Incluya el

Inserir o

número de

casas decimais que devem ser consideradas nos cálculos intermediários dos

decimales que se deben considerar en los cálculos intermediarios de los valores de pedidos

e notas fiscais, quando o pedido estiver em moeda forte, ou quando o usuário informar a taxa de exportação no cálculo do documento.

Calc Int Moeda Forte

Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados.

Grupo Preço Unit Final (Moeda Corrente)

y facturas, cuando el pedido esté en la moneda estándar, o cuando el usuario no informe la tasa de exportación al calcular el documento.
Cálc Int Moneda Fuerte	Marque una de las opciones que define si los valores se deben redondear o truncar.

Grupo Precio Unit Final (Moneda Corriente)

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:	DescriçãoDescripción
Dec Preço Moeda Padrão	Inserir o número de casas decimais do valor da mercadoria, quando o pedido estiver em moeda padrão.
Preço Liq Moeda Padrão	Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados.
Dec Preço Moeda Forte	Inserir o número de casas decimais do valor da mercadoria, calculado antes da conversão para a moeda padrão, quando o pedido estiver em moeda forte. Como no item anterior, esta fase do cálculo também trata de um valor ainda não convertido para a moeda padrão.
Preço Liq Moeda Forte	Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados.

Grupo Cálculo Moeda Forte Antes Conversão Para Moeda Padrão

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Dec Preço Antes Conv	Inserir o número de casas decimais do preço unitário, calculado após a aplicação de todos os descontos, porém, antes da conversão do valor da mercadoria para moeda padrão, quando o pedido estiver em moeda forte. Nesta fase do cálculo, o preço unitário ainda está em moeda forte.
Preço Liq Antes Conv	Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados.
Valor Mercadoria Antes Conv	Inserir o número de casas decimais do valor da mercadoria antes da conversão para a moeda forte.
Valor Merc Antes Conv	Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados.

Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Informações

Objetivo da tela:

Permitir registrar as informações do módulo de Faturamento.

Principais Campos e Parâmetros:

Precio Moneda Estándar	Incluya el número de decimales del valor de la mercadería, cuando el pedido esté en moneda estándar.
Precio Net Moneda Estándar	Marque una de las opciones que define si los valores se deben redondear o truncar.
Dec Precio Moneda Fuerte	Incluya el número de decimales del valor de la mercadería, calculando antes de la conversión a la moneda estándar, cuando el pedido esté en moneda fuerte. Como en el ítem anterior, esta etapa del cálculo también trata de un valor aun no convertido a la moneda estándar.
Precio Net Moneda Fuerte	Marque una de las opciones que define si los valores se deben redondear o truncar.

Grupo Cálculo Moneda Fuerte Antes Conversión a Moneda Estándar

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción
Dec Precio Antes Conv	Incluya el número de decimales del precio unitario, calculado después de aplicar los descuentos, pero, antes de la conversión del valor de la mercadería a la moneda estándar, cuando el pedido esté en moneda fuerte. En esta etapa del cálculo, el precio unitario aún está en moneda fuerte.
Precio Net Antes Conv	Marque una de las opciones que define si los valores se deben redondear o truncar.
Valor Mercadería Antes Conv	Incluya el número de decimales del valor de la mercadería antes de la conversión a moneda fuerte.
Valor Merc Antes Conv	Marque una de las opciones que define si los valores se deben redondear o truncar.

Actualización Parámetros Facturación – Carpeta Informaciones

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar las informaciones del módulo de facturación.

Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción

Dec Precio Fam M Estándar

Incluya el número de decimales del precio original del ítem convertido a unidad de la familia, cuando el pedido esté en moneda estándar.

Precio Fam Moneda Estándar

Marque una de las opciones que define si los valores se deben redondear o truncar.

Dec Precio Fam M Fuerte

Incluya el número de decimales del precio original del ítem convertido a la unidad de la familia, cuando el pedido esté en moneda fuerte.

Precio Fam Moneda Fuerte

Marque una de las opciones que define si los valores se deben redondear o truncar.

Forma de prorrateo de flete

Marque una de las opciones, peso o valor, para definir los criterios del prorrateo de flete.

% Gastos de flete

Incluya el porcentaje de gastos con flete

Campo:

Descrição

Dec Preço Fam M Padrão

Inserir o número de casas decimais do preço original do item convertido para a unidade da família, quando o pedido estiver em moeda padrão.

Preço Fam Moeda Padrão

Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados.

Dec Preço Fam M Forte

Inserir o número de casas decimais do preço original do item convertido para a unidade da família, quando o pedido estiver em moeda forte.

Preço Fam Moeda Forte

Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados.

Forma de Rateio de Frete

Assinalar uma das opções, peso ou valor, para definir os critérios do rateio de frete.

% Despesas de Frete

Inserir o percentual de despesas com frete.

Nota

title	Nota:

Esta informação será utilizada quando estiver marcado o parâmetro Informa % Frete. Este percentual é assumido como valor de frete no momento do faturamentoinformación se utilizará cuando esté marcado el parámetro Informa % Flete. Este porcentaje se asume como valor de flete en el momento de la facturación.

%

Despesas Diversas

Gastos diversos

Incluya el porcentaje de gastos diversosInserir o percentual de despesas diversas.

Nota

title	Nota:

Esta informação será utilizada quando estiver marcado o parâmetro información se utilizará cuando esté marcado el parámetro Informa % de Despesagasto. Este percentual é assumido porcentaje se asume como valor de despesas diversas no momento do faturamentogastos diversos en el momento de la facturación.

Informa

dados do Frete

datos del flete

Cuando se marca, indica que los datos del flete se habilitan para que sean informados en el cálculo de las facturas

Quando assinalado, indica que os dados do frete são habilitados para serem informados no cálculo de notas fiscais

.

Informa Marca

Volumes

Volúmenes

Cuando se marca

Quando assinalado

, indica que

o campo marca dos volumes é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais

el campo Marca de los Volúmenes se habilita para que se informe en el cálculo de las facturas.

Informa Peso

Líquido

Neto

Cuando se marca

Quando assinalado

, indica que

o campo peso líquido dos itens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais

el campo Peso Neto de los Ítems se habilita para que se informe en el cálculo de las facturas.

Informa

Nr Volumes

Núm Volúmenes

Cuando se marca

Quando assinalado

, indica que

o

el campo

número de volumes das embalagens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais

Número de Volúmenes de los embalajes se habilita para que se informe en el cálculo de las facturas.

Informa Peso Bruto

Quando assinalado

Cuando se marca, indica que

o

el campo

peso bruto dos itens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais.

Faturamento Outra Moeda

Quando assinalado, indica que é habilitado o faturamento em outra moeda dentro do mesmo país.

Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Outros

Objetivo da tela:

Permitir registrar outras informações do módulo de Faturamento.

Grupo Contabilização dos Impostos

Peso bruto de los Ítems se habilita para que se informe en el cálculo de las facturas.
Facturación otra moneda	Cuando se marca, indica que se habilita la facturación en otra moneda dentro del mismo país.

Actualización Parámetros Facturación – Carpeta Otros

Objetivo de la pantalla:

Permita registrar otras informaciones del módulo de facturación.

Grupo contabilización de los impuestos

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:	DescriçãoDescripción
Contabilização Contabilización FT	Selecionar uma das opções Seleccione una de las opciones que identifica como é efetuada a contabilização do Faturamento, se por família de materiais ou por família comercial.
Termo Abertura Diário	Inserir o número do termo de abertura do livro Diário Auxiliar do faturamento.
se efectúa la contabilización de la facturación, si es por familia de materiales o por familia comercial.
Término Apertura Diario	Incluya el número del término de apertura del libro diario auxiliar de la facturación .
Término Cierre Diario	Incluya el número del término de finalización del libro diario auxiliar de la facturación	Termo Encer Diário	Inserir o número do termo de encerramento do livro Diário Auxiliar do faturamento .
Página Inicial Diário Diario	Inserir o número da página inicial do livro Diário Auxiliar do faturamento Incluya el número de la página inicial del libro diario auxiliar de la facturación .
Página Final Diário Diario	Inserir o Incluya el número máximo de páginas que o livro Diário Auxiliar pode conter el Libro Diario Auxiliar puede contener.
Próxima Página Livro Diário Libro Diario	Exhibe el número de la próxima página del libro Diario Auxiliar. Este control se efectúa por medio del sistema a partir de la página inicial y de la Exibe o número da próxima página do livro Diário Auxiliar. Este controle é efetuado pelo sistema a partir da página inicial e da página final informadas anteriormente.

Grupo Preço Custo EstatísticasPrecio Costo Estadísticas

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:	DescriçãoDescripción
Base	Quando assinalado Cuando se marca, indica que o el tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço base do item.
Médio	Quando assinalado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço médio do item.
precio estándar para generar los valores del precio de costo de las mercaderías, en las estadísticas de la facturación, es el precio base del ítem.
Medio	Cuando se marca, indica que el tipo de precio estándar para generar los valores del precio de costo de las mercaderías, en las estadísticas de la facturación, es el precio promedio del ítem.
Reposición	Cuando se marca, indica que el tipo de precio estándar para generar los valores del precio de costo de las mercaderías, en las estadísticas de la facturación, es el precio de reposición del ítem	Reposição	Quando assinalado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço de reposição do item .
Ult.Entrada	Quando assinalado Cuando se marca, indica que o el tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço de última entrada do item.
Padrão	Quando assinalado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço padrão do item.
On-Line	Quando assinalado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço on-line do item.

Grupo Mínimo para Faturamento

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Moeda	Inserir o código da moeda de referência para conversão do valor mínimo para faturamento.
Valor Mínimo Faturamento	Inserir o valor mínimo para faturamento. Este valor deve ser informado na mesma moeda usada para o limite de crédito. Esta informação é utilizada pelos programas de Cálculo de Documentos, nas quais é confrontado o valor aqui parametrizado com o valor total do documento.

Grupo Comissões dos Representantes

Principais Campos e Parâmetros:

precio estándar para generar los valores del precio de costo de las mercaderías, en las estadísticas de la facturación, es el precio de la última entrada del ítem.
Estándar	Cuando se marca, indica que el tipo de precio estándar para generar los valores del precio de costo de las mercaderías, en las estadísticas de la facturación, es el precio promedio del ítem.
On Line	Cuando se marca, indica que el tipo de precio estándar para generar los valores del precio de costo de las mercaderías, en las estadísticas de la facturación, es el precio on line del ítem.

Grupo mínimo para facturación

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción
Moneda	Incluya el código de la moneda de referencia para convertir el valor mínimo para la facturación.
Valor Mínimo Facturación	Incluya el valor mínimo para facturación. Este valor se debe informar en la misma moneda utilizada para el límite de crédito. Los programas de cálculo de documentos utilizan esta información, en que se confronta el valor parametrizado aquí con el valor total del documento.

Grupo comisiones de los representantes

Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción

IVA Base Comisión

Cuando se marca, indica que el valor de las tasas formará parte de la base de cálculo de las comisiones

Campo:

Descrição

IVA Base Comissão

Quando assinalado, indica que o valor das taxas fará parte da base de cálculo das comissões.

Nota

title	Nota:

Caso possua o Si tiene el valor de taxas, será observado o parâmetro Tipo de Cobrança das Despesas para obtenção da forma de rateio.

Outros Impostos

Quando assinalado, indica que o valor de outras taxas fará parte da base de cálculo das comissões.

las tasas, se observará el parámetro Tipo de cobro de los gastos para obtener la forma de prorrateo.

Otros impuestos

Cuando se marca, indica que el valor de otras tasas formará parte de la base de cálculo de las comisiones.

Gastos adicionales

Cuando se marca, indica que el valor de los gastos adicionales formará parte de la base de cálculo de las comisiones

Despesas Acessórias

Quando assinalado, indica que o valor das despesas adicionais fará parte da base de cálculo das comissões.

Nota

title	Nota:

Se a base incluir o valor das despesas, será observado também o parâmetro Tipo de Cobrança das Despesas para obtenção da forma de rateio.

Grupo Geração CR

Si la base incluye el valor de los gastos, se observará también el parámetro Tipo de cobro de los gastos para obtener la forma de prorrateo.

Grupo Generación CR

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:	DescriçãoDescripción
Geração Generac CR	Assinalar uma das opções que define se a geração de duplicatas no módulo de Contas a Receber será processada por integração ou por exportação.

Grupo Geração Embalagem

Marque una de las opciones que define si la generación de duplicatas en el módulo del Cuentas por Cobrar se procesará por integración o por exportación.

Grupo Generación Embalaje

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Geração Embalagem

Generación embalaje

Define

como é efetuada a geração das embalagens no processo de pré-faturamento. Assinalar uma das opções:

cómo se efectúa la generación de los embalajes en el proceso de facturación previa. Marque una de las opciones:

Embarque: Si la generación es en el embarque, los embalajes se pueden generar ítem por ítem o solamente al terminar el embarque.
Cálculo de la factura: Los embalajes se generan en el momento de calcular la factura del embarque..

• Embarque: Se a geração for no embarque, as embalagens podem ser geradas item a item ou somente no término do embarque.

• Cálculo da NF: As embalagens são geradas no momento do cálculo da nota fiscal do embarque.

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