OBF12035 - Configurador Ajustes SPEDDesenvolvido programa para configurar os Ajustes que serão gerados devem ser apresentados no SPED FISCAL. Abaixo será demonstrado como deve ser realizada a configuração para a geração dos ajustes de documento fiscal(C197) e ajustes de apuração(E111).
Antecipação do Imposto - Mercadorias Destinadas a Comercialização / industrialização sem ST ![](/download/attachments/780792226/image2023-8-31_21-27-27.png?version=1&modificationDate=1693528048067&api=v2)
Configurações necessárias:Nos campo iniciais e na aba Notas, é necessário informar as informações das Notas Fiscais que deverão ser selecionadas para geração dos ajustes. Deverá ser informado Origem: "Entrada", Tributo: "ICMS" e Tipo de valor: "Diferencial", onde será selecionado o valor da diferença entre a alíquota interna e interestadual. Na aba "Notas" será informado as condicionais de seleção das notas, é possível filtrar por CFOP, Para gerar os ajustes dos registros C197, E111 e E113 é necessário configurar as informações abaixo: Deverá ser informado Origem do documentos fiscal que deve gerar o ajuste, o Tributo e o Tipo de Valor do tributo a ser apresentado. Na aba 1 - Notas na opção de Campo é possível filtrar por Grupo de Despesa, Código Fiscal, Classificação fiscal e item.Caso precise excluir , item e Natureza de Operação, conforme a origem documento escolhido, se for necessário desconsiderar alguma situação, é possível utilizar o operador "DIFERENTE DE".
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Na aba "Ajustes", será informado as configurações dos ajustes a serem gerados.Aba 2 - Ajustes deve ser informado quais registros devem ser gerados, e se para esses registros devem ser apresentado a Descrição, o Item, a Base de cálculo, Aliquota e se deve gerar o Detalhe da nota fiscal para o ajuste. Image Added Image Removed
Caso exista valores de FECOMP que devem ser apresentados nos ajustes de antecipação, será necessário configurar as informações abaixo, será criado um novo registro informando a Origem "Entrada", Tributo "FECOMP" e Tipo de Valor "Tributado" ou "Outros", conforme o valor do FECOMP estiver na entrada da nota. Na Aba "Notas" deve ter a mesma configuração para selecionar as notas já configuradas para a situação acima, referente ao valor do ICMS. ![](/download/attachments/780792226/image2023-10-13_10-52-3.png?version=1&modificationDate=1697205123460&api=v2)
Importação - ICMS Próprio![](/download/attachments/780792226/image2023-9-1_10-55-25.png?version=1&modificationDate=1693576525807&api=v2)
Configurações necessárias:Nos campo iniciais e na aba Notas, é necessário informar as informações das Notas Fiscais que deverão ser selecionadas para geração dos ajustes. Deverá ser informado Origem: "Entrada", Tributo: "ICMS" e Tipo de valor: "Tributado", "Outros" ou "Isento" conforme os valores estiverem na entrada da Nota fiscal. Na aba "Notas" será informado as condicionais de seleção das notas fiscais de Importação, é possível filtrar por CFOP, Grupo de Despesa, Código Fiscal, Classificação fiscal e item. Caso precise excluir alguma situação, é possível utilizar o operador "DIFERENTE DE" ![](/download/attachments/780792226/image2023-9-1_11-13-29.png?version=1&modificationDate=1693577609713&api=v2)
Na aba "Ajustes", será informado as configurações dos ajustes a serem gerados.Aba 2 - Ajustes deve ser informado quais registros devem ser gerados, e se para esses registros devem ser apresentado a Descrição, o Item, a Base de cálculo, Aliquota e se deve gerar o Detalhe da nota fiscal para o ajuste. Image Modified
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