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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:

SIGACOM - Compras

Función:
RutinaNombre
LOCXARG.PRWFunciones complementarias de notas fiscales.
LOCXIN.PRWModelo para documentos de entradas.
LOCXNF.PRWNotas Fiscales.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales.
LOCXREN.PRWModelo para remitos de entradas.
LXINCTB.PRWModelo contabilidad para Documentos de Entrada.
LXINEST.PRWEvento stock para documentos de entradas.
LXINFIN.PRWEvento financiero para documentos de entradas.
LXINFIS.PRWEvento fiscal para documentos de entradas.
LXINPCO.PRWEvento PCO para documentos de entradas.
LXINPMS.PRWEvento PMS para documentos de entradas.
LXINTMS.PRWEvento TMS para documentos de entradas.
LXINWMS.PRWEvento WMS para documentos de entradas.
INPUTFIELDS.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas para países sin localización.
INPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas.
INPUTFIELDSARG.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Argentina.
MODXFUN.TLPPFunciones genéricas para el uso de modelos.
TIPODOC.TLPPClase TipoDoc para validaciones en modelos de documentos.
País:Argentina
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-17949

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Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuración previa, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. A través de la rutina “Proveedores” (Actualizaciones | Archivos) en el módulo de Compras – SIGACOM tener un proveedor registrado.
  2. A través de la rutina Productos” (Actualizaciones | Archivos) en el módulo de Compras – SIGACOM tener registrado un producto.
  3. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” (Actualizaciones | Archivos) en el módulo de Compras – SIGACOM contar con TES de entrada.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina "", ubicada en el módulo de compras.
  2. Incluir un nuevo Remito.
  3. Verificar que el remito fue grabado de manera correcta.
  4. Seleccionar el remito antes grabado y eliminar el documento "Otras acciones | Eliminar"

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