OBF12030 - Apuração ICMS/IPI
Alterado para realizar a leitura das configurações realizadas no OBF12035 - Configurador de Ajustes SPED e a geração dos ajustes de Documento Fiscal ou Apuração no SUP7400 conforme parametrizações. Regras para geração Ajustes de Apuração (E111) no SUP7400. cod_empresa | Empresa conectada | cod_empresa_estab | Empresa Estab da tela do OBF12030 | tipo_imposto | Tributos ICMS, ICMS_CR_PRE, ICMS_DS = 1 Tributo IPI = 2 Tributo ICMS_ST = 3 Tributos ICMS_UF_DEST, ICMS_UF_REMET (DIFAL) = 4 Tributo FECOMP ou FECOMP_ST = 5 Não tem ainda todos os tributos, mas já pode deixar preparado, chamando uma função. | tipo_resumo | Verificar Tipo Imposto | Tributo ICMS = 1 - ICMS Tributo FECOMP = 5 - FCP | Tipo Valor | Será verificado o quarto caracter do código de ajuste | OBF_CONFIG_AJUSTE_DETALHE.COD_AJUSTE e se for igual: configurado no OBF12035. Se for 0 , 1 e 5 | deve ser gravado será gerado como 1 - Débito Se for 2 e 3 | deve ser gravado será gerado como 2 - Crédito
| 4 deve ser gravado Se for 4 será gerado como 3 - Saldo Se for diferente dos acima | gravar será gerado como 3 - Saldo. |
ies_tipo_geracao | A - Automático | cod_imposto | Verificar Imposto | Será verificado o quarto caracter do código de ajuste | OBF_CONFIG_AJUSTE_DETALHE.COD_AJUSTE e se for igual:configurado no OBF12035, conforme a numeração abaixo será gerado com as informações cadastradas no SUP8880. Se for 0 e 5 -
| Parâmetro "Será gerado com o campo "Codigo Apuração Outros Debitos" (cod_ap_outros_deb | " Parâmetro "Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Estornos de Creditos" (cod_ap_est_cred | " Parâmetro "Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Outros Creditos" (cod_ap_outros_cred | " Parâmetro "Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Estornos de Debitos" (cod_ap_est_deb | " Parâmetro "Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Deducoes" (cod_ap_deducoes | ") Se for diferente dos acima gravar "99" | Buscar da tabela PAR_SUP_PAD conforme os parâmetros acima, no OBF12030 já busca os valores, verificar se é possível usar o mesmo ou buscar novamente, pois não será considerado na Apuração ICMS(E110). | dat_movto | Data Final do processamento do OBF12030 | val_tribut | Soma total do valor conforme descrito acima | texto1 | OBF_CONFIG_AJUSTE_DETALHE.DESCRICAO | texto2 | Em Branco | texto3 | Em Branco | num_transac | 0 | cod_subitem | Em Branco | ies_apuracao | Verificar o quarto caracter do código de ajuste OBF_CONFIG_AJUSTE_DETALHE.COD_AJUSTE se for maior ou igual a "5", gravar "D" Para os demais gravar 'S' | ins_est_remetente | Em Branco | subitem_ocorren | Em Branco | estado | Em Branco | texto_compl | Em Branco | tip_incentiv | 0 | autz_cred_acum | Nulo | val_cred_acumulado | 0 |
Regras para geração Ajustes de Documentos Fiscais (C197).
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