OBF12035 - Configurador Ajustes SPEDDesenvolvido programa para configurar os Ajustes que serão gerados no SPED FISCAL. Abaixo será demonstrado como deve ser realizada a configuração para a geração dos ajustes de documento fiscal(C197) e ajustes de apuração(E111).
- Antecipação do Imposto - Mercadorias Destinadas a Comercialização / industrialização sem ST
Configurações necessárias: Nos campo iniciais e na aba Notas, é necessário informar as informações das Notas Fiscais que deverão ser selecionadas para geração dos ajustes. Deverá ser informado Origem: "Entrada", Tributo: "ICMS" e Tipo de valor: "Diferencial", onde será selecionado o valor da diferença entre a alíquota interna e interestadual. Na aba "Notas" será informado as condicionais de seleção das notas, é possível filtrar por CFOP, Grupo de Despesa, Código Fiscal, Classificação fiscal e item. Caso precise excluir alguma situação, é possível utilizar o operador "DIFERENTE DE"
Na aba "Ajustes", será informado as configurações dos ajustes a serem gerados.
Caso exista valores de FECOMP que devem ser apresentados nos ajustes de antecipação, será necessário configurar as informações abaixo, será criado um novo registro informando a Origem "Entrada", Tributo "FECOMP" e Tipo de Valor "Tributado" ou "Outros", conforme o valor do FECOMP estiver na entrada da nota. Na Aba "Notas" deve ter a mesma configuração para selecionar as notas já configuradas para a situação acima, referente ao valor do ICMS. Image Removed
Image Added - Importação - ICMS Próprio
Configurações necessárias: Nos campo iniciais e na aba Notas, é necessário informar as informações das Notas Fiscais que deverão ser selecionadas para geração dos ajustes. Deverá ser informado Origem: "Entrada", Tributo: "ICMS" e Tipo de valor: "Tributado", "Outros" ou "Isento" conforme os valores estiverem na entrada da Nota fiscal. Na aba "Notas" será informado as condicionais de seleção das notas fiscais de Importação, é possível filtrar por CFOP, Grupo de Despesa, Código Fiscal, Classificação fiscal e item. Caso precise excluir alguma situação, é possível utilizar o operador "DIFERENTE DE"
Na aba "Ajustes", será informado as configurações dos ajustes a serem gerados.
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