Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:
SIGAFAT
SIGACOM - Facturación.
Función:
RutinaNombre Técnico
MATA101N
LOCXBOL.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia.
LOCXFUN.PRW
Generación de archivo ARCIBA
Funciones Genéricas de notas fiscales.
País:
Argentina
Bolivia.
Ticket:17831176.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-18040.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

No Cuando se actualiza correctamente la fecha de emisión de la factura cambia la fecha desde el campo "Fch. Emisión" no se actualiza esa información en la pestaña de Libros Fiscales cuando se cambia desde el encabezado, el problema solo es visual ya que a nivel Diccionario se guarda correctamente la fecha indicada, se queda con la fecha del sistema que es el dia en que se creó la factura.

03. SOLUCIÓN

Se realiza un ajuste en la rutina MATA101N las rutinas locxbol y locxfun para que la fecha se actualice correctamente utilizando la información del campo Fch Emisión (F1_EMISSAO).


Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Incluir un proveedor (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), configurar una condición de pago y una modalidad de pago.
  2. Agregar dos productos (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos).
  3. Anexar una o más TES (Tipos de Entrada y Salida) (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos) informar:
    • Gen título:  No,

    • Agregar los impuestos necesarios configurando los campos "Sumar" en total de la factura y "Sumar" en el título según sea necesario, en la parte inferior de la configuración de la TES.

    • Informar el campo "Calc.S/Neto".

  1. En la rutina de Proveedor (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor.

  2. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  3. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) verificar que se cuenten con TES registradas.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
Agregar varios documentos como facturas de entrada, facturas de salida, notas  de crédito cliente/proveedor, notas de debito cliente/proveedor.
  1. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) registre una factura de entrada
    1. Informe en el encabezado de cada documento:
      • Cliente/Proveedor.
      • Tienda.
      • Serie.
      • Número del documento.
    2. En el área central están los ítems de cada documento informe un primer ítem:
      • Producto configurado previamente con la TES asociada ya sea que genere o no título.
      • Cantidad.
      • Valor Unitario.
      • Valor total.
      • Tipo de entrada (TES).
    3. Verificar primero la pestaña de
libros
    1. Libros fiscales y validar que la información del campo Fch Emisión sea correcta.
  2. En el encabezado del documento, cambiar la fecha de emisión en el campo Fch Emisión y verificar que se actualice correctamente
cuando se cambie desde el encabezado
  1. la información de la fecha de emisión de la pestaña de Libros fiscales.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...

Informações
titleImportante

Esta solución es para ambientes que no utilizan estructuras, por lo cual es importante verificar que el parámetro MV_LOCXEST = .F. 

*Solo aplica para versiones 12.1.2210 o inferiores.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.


...