A inclusão La inclusión de um un Pedido de Venda vinculando-o a um contrato é possível quando o parâmetro venta vinculándolo a un contrato es posible cuando el parámetro MV_CNPEDVE está está configurado com con .T. (True/VerdadeiroVerdadero), e assim é possível y de esta manera es posible realizar todo o processo el proceso de medição medición de forma automática, a partir dos dados incluídos no Pedido. Entretanto o sistema requer que já esteja cadastrado e também vigente, um Contrato de Venda sem controle de alçada.

Posicione e cursor no campo Cliente e clique na tecla F9, feito isso siga os procedimentos que descrevemos:

de los datos incluidos en el Pedido. Sin embargo el sistema requiere que esté registrado y también vigente, un Contrato de venta sin control de pertinencia.

Marque el campo Cliente y haga clic en la tecla F9, después, siga los siguientes procedimientos:

1. Seleccione la sucursal y para proseguir, haga clic en OK. Pulse la tecla F12 y visualice la pantalla para configuración de los parámetros. Si fuera necesario utilice la orientación del Selecione a filial e para prosseguir clique em OK. Pressione a tecla F12 e visualize a tela para configuração dos parâmetros. Quando necessário utilize a orientação do help de campo.
2. Para prosseguir na inclusão, clique em proseguir en la inclusión, haga clic en Incluir. Este cadastro possui preenchimento auto-explicativo, no entanto, quando necessário siga as orientações descritas em Principais Campos.
3. Feito isso clique em Confirmar que permite gravar a inclusão feita.
4. Nesta ação o sistema efetua consistências antes da sua gravação.
5. Desta verificação é que o sistema permite fazer as liberações de pedido, crédito e estoque, até a geração do documento de saída.

1. registro tiene cumplimentación autoexplicativa, sin embargo, si fuera necesario siga las orientaciones descritas en Principales campos.
2. Después, haga clic en Confirmar que permite grabar la inclusión realizada.
3. En esta acción el sistema efectúa verificaciones antes de su grabación.
4. De esta verificación el sistema permite realizar las liberaciones de pedido, crédito y stock, hasta la generación del documento de salida.

Al acceder a la rutina vemos los Pedidos de venta registrados y rápidamente identificamos su condición por la Leyenda.

Vea también las funcionalidades generales con acceso en Otras acciones

Veja também as funcionalidades gerais com acesso em Outras Ações.

Para efetuar a inclusão de um incluir un Pedido de Venda com Grade de Produto é necessário configurar os parâmetrosventa con grilla de producto es necesario configurar los parámetros, tal como descrevemosse describe:

MV_GRADE configurado com .T. (True/VerdadeiroVerdadero);

MV_MASCGRD configurado com a máscara da gradecon la máscara de la grilla;

MV_GRDMULT configurado com o con el programa que utiliza a grade la grilla multicampo, permite utilizar valores diferentes para os produtos de grade e com tabela de preço;los productos de grilla y con lista de precio.

1. La inclusión del Pedido de venta es posible cuando existe una Lista de precio registrada A inclusão de Pedido de Vendas é possível quando já há uma Tabela de Preço cadastrada previamente.
2. Observe que na digitação das quantidades na grade, nos itens cadastrados nela, inicializa-se o Preço Unitário conforme o preço da tabela.en la digitación de las cantidades en la grilla, en los ítems registrados en esta, se inicializa el Precio unitario de acuerdo con el precio de la tabla.
3. Complete las otras informaciones y después grabe la información, observe que el Preencha as demais informações e após gravar a informação, observe que o campo Prc. Lista (C6_PRUNIT) armazena o preço da tabela de cada item conforme conceito do campo.
4. Se o preço de um dos itens com tabela de preço for alterado, a diferença do valor total é exibida no rodapé do Pedido, como desconto ou acréscimo, seguindo o conceito já existente no Pedido de Venda.

Importante:

1. almacena el precio de la tabla de cada ítem, de acuerdo con el concepto del campo.
2. Si el precio de uno de los ítems con lista de precio se modificara, la diferencia del valor total se muestra en el pie de página del Pedido, como descuento o aumento, siguiendo el concepto existente en el Pedido de venta.

Importante:

Utilice el parámetro MV_PVRECAL configurado con .F. para actualizar los precios, después de modificar un pedido con una nueva Lista de preciosUtilize o parâmetro MV_PVRECAL configurado com .F. para atualizar os preços, após alterar um pedido com uma nova Tabela de preços.

1. Este tipo de inclusão inclusión de Pedido de Venda com desconto no cabeçalho, requer que existam cadastradas, Regra de Desconto, Tabela de Preços, Condições de Pagamento.
2. Inclua um Pedido de Venda informando a Tabela de Preço e informe o(s) desconto(s) no cabeçalho do Pedido e depois distribua as quantidades na grade.
3. Verifique a aplicação do desconto conforme regra da rotina.
4. venta con descuento en el encabezado, requiere que estén registradas, Regla de descuento, Lista de precios y Condiciones de pago.
5. Incluya un Pedido de venta informando la Lista de precios e informe el(los) descuento(s) en el encabezado del Pedido y después distribuya las cantidades en la grilla..
6. Verifique la aplicación del descuento de acuerdo con la regla de la rutina.
7. Después de grabar, observe que el Após gravar, observe que o campo Prc. Lista (C6_PRUNIT) armazena o preço da tabela almacena el precio de la tabla de cada item, conforme o conceito do campo e valores calculados com o descontoítem, de acuerdo con el concepto del campo y valores calculados con el descuento.

1. La inclusión de un Pedido de venta con descuento en el ítem requiere que el parámetro A inclusão de um Pedido de Venda com desconto no ítem requer que o parâmetro MV_ARREFAT, esteja esté configurado para definir o arredondamento das casas decimais.
2. Na inclusão informe as quantidades da grade, aplique o desconto no item do pedido de venda.
3. Deve-se aplicar o percentual de desconto a cada item da grade.
4. O Sistema não permite alteração do preço unitário de nenhum item da grade, pois como o percentual de desconto se aplica a todos, estes não podem ter alterações.
5. el redondeo de los decimales.
6. En la inclusión informe las cantidades de la grilla, aplique el descuento en el ítem del pedido de venta.
7. Debe aplicarse el porcentaje de descuento a cada ítem de la grilla.
8. El sistema no permite la modificación del precio unitario de ningún ítem de la grilla, pues como el porcentaje de descuento se aplica a todos, estos no pueden tener modificaciones.
9. En esta situación el sistema muestra un Nesta situação o sistema exibe um help explicativo.

1. Para el correcto funcionamiento se solicita que previamente se registre un grupo de opcionales con los ítems opcionales con precio de venta.
2. También es necesario incluir una estructura para uno de los ítems de la Grilla de productos, relacionando los ítems de la estructura a los ítems del grupo de opcionales.
3. Una vez realizado, incluya un Pedido de venta y al informar la cantidad al ítem, con la estructura registrada con opcionales, se solicita la selección del opcional deseado.
4. Verifique que después de seleccionarlo, automáticamente se suma el precio de venta, definido en el registro del opcional seleccionado, al precio unitario.
5. Si se modificara el precio unitario, el sistema informa la suma del valor del opcional seleccionado
6. Para o correto funcionamento solicitamos que previamente seja cadastrado um grupo de opcionais com os itens opcionais com preço de venda.
7. Também é necessário incluir uma estrutura para um dos itens da Grade de Produtos, relacionando os itens da estrutura aos itens do grupo de opcionais.
8. Feito isso, inclua um Pedido de Venda e ao informar a quantidade para o item, com a estrutura cadastrada com opcionais, é solicitada a seleção do opcional desejado.
9. Verifique que após selecioná-lo, automaticamente é somado o preço de venda, definido no cadastro do opcional selecionado, ao preço unitário.
10. Se o preço unitário for alterado o sistema informa a soma do valor do opcional selecionado.

AoAl utilizar esta opçãoopción, oslos campos apresentadosmostrados comcon sombreamentosombreamiento nãono podempueden ser alteradosmodificarse.
Ajuste la información de acuerdo con la orientación descrita en el ítem Principales campos.

Va también las funcionalidades generales con acceso en Otras acciones as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.Veja também as funcionalidades gerais com acesso em Outras Ações.

Marque en el ítem y para proseguir, haga clic en Visualizar.

Vea también las funcionalidades generales con acceso en Otras acciones

Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar.

Veja também as funcionalidades gerais com acesso em Outras Ações.

Otras acciones / Borrar / Borrar

Después de crear un Pedido de venta el borrado es posible, siempre y cuando no haya sido facturado o

Outras Ações / Excluir / Excluir

Após criar um Pedido de Venda a exclusão já é possível, desde que ainda não tenha sido faturado ou liberado.

Vea el estatus de los pedidos por el color indicador de la leyendaVeja o status dos pedidos pela cor indicativa da legenda.

Para utilizar a opção la opción siga estas orientaçõesorientaciones:

1. Para excluir um borrar un pedido de vendaventa, selecione o pedido desejado e clique em Outras Ações/ Excluir.
2. Confira os dados e confirme a exclusão.

Outras Ações / Excluir / Resíduo

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. seleccione el pedido deseado y haga clic en Otras acciones/ Borrar.
2. Verifique los datos y confirme el borrado.

Otras acciones / Borrar / Residuo

Para utilizar la opción siga estas orientaciones:

Después de seleccionar el Pedido de venta e active esta opción, el sistema borra el residuo existente y para el sistema este Pedido de venta constará como finalizadoApós selecionar o Pedido de Venda e acionar esta opção o sistema exclui o resíduo existente e para o sistema este Pedido de Venda passa a constar como encerrado. 

Importante:

A configuração do parâmetro La configuración del parámetro MV_RSDOFAT determina o aproveitamento el aprovechamiento de itens ítems eliminados por resíduoresiduo.

Outras Ações Otras acciones / Cód.Barra

Com esta opção vários produtos podem ser inseridos em sequência, sem que todas as informações de cada item sejam informadas. Após incluir os itens, informe os demais dados obrigatórios de cada item, para a confirmação do Con esta opción varios productos pueden incluirse en secuencia, sin que se incluyan todas las informaciones de cada ítem. Después de incluir los ítems, informe los otros datos obligatorios de cada ítem, para la confirmación del pedido.

Para utilizar a opção la opción siga estas orientaçõesorientaciones:

1. Preencha o cabeçalho do Complete el encabezado del pedido de venda, conforme orientação do tópico incluindo um pedido de venda.
2. Para dar início à inclusão dos itens, ative a leitora e posicione-a sobre o código de barras.
3. venta, de acuerdo con la orientación del tópico, incluyendo un pedido de venta.
4. Para iniciar la inclusión de los ítems, active el lector y marque el código de barras.
5. El sistema muestra una pantalla con el código del producto y ofrece dos teclas de operaciónO Sistema exibe uma tela com o código do produto e oferece duas teclas de operação:

• [F5] - Para informar a quantidade do produtola cantidad del producto.
• [F6] - Para excluir o itemborrar el ítem.

Otras acciones Outras Ações / Cód.Barras /Incluir

Para utilizar a opção la opción siga estas orientaçõesorientaciones:

1. Preencha o cabeçalho do Complete el encabezado del Pedido de Venda, conforme orientação do tópico incluindo um pedido de venda.venta, de acuerdo con la orientación del tópico, incluyendo un pedido de venta.
2. Para iniciar la inclusión de los ítems, active el lector y marque el Para dar início à inclusão dos itens, ative a leitora e posicione-a sobre o código de barras.

• [F5] - Para informar a quantidade do produto.

• la cantidad del producto.

1. Complete los campos que están faltando, tales como Código de TES, entre

1. otros.

1. Verifique las informaciones y confirme.

Outras Ações Otras acciones / Cód.Barras / AlterarModificar

Para utilizar a opção la opción siga estas orientaçõesorientaciones:

1. Selecioneo Seleccioneel Pedido de Venda,
2. Clique na opção Outras Ações / Alterar.
3. venta.
4. Haga clic en la opción Otras acciones / Modificar.
5. Efetue o ajuste desejado e para prosseguir clique em Efectúe el ajuste deseado y para proseguir, haga clic en OK.

Outras Ações Otras acciones / Copiar

Permite incluir um novo un nuevo Pedido de Vendas baseado no conteúdo de um pedido cadastrado, esteja ele pendente ou não.ventas basado en el contenido de un pedido registrado, esté pendiente o no.

Verifique o preenchimento dos parâmetros MV_TIPCPDT e Verifique la cumplimentación de los parámetros MV_TIPCPDT y MV_PEDFREZ, para o melhor resultado desta opçãoel mejor resultado de esta opción.

Para utilizar a opção la opción siga estas orientaçõesorientaciones:

1. Na janela de manutenção doEn la ventana de mantenimiento del Pedido de Vendaventa, selecione o seleccione el pedido que deseja utilizar e em seguida, clique em Copiar.
2. O Sistema apresenta a tela de inclusão do Pedido de Vendas, trazendo os dados do pedido original.
3. Todos os campos são copiados, exceto os relacionados à amarração de tabelas de movimentos, os de status e os de controle de saldos. O pedido sempre será copiado como Não atendido.
4. desea utilizar y a continuación, haga clic en Copiar.
5. El sistema muestra la pantalla de inclusión del Pedido de ventas, trayendo los datos del pedido original.
6. Se copian todos los campos, excepto aquellos relacionados con el vínculo de tablas de movimiento, campos de estatus y campos de control de saldos. El pedido siempre se copiará como No atendido.
7. Proceda con los ajustes necesarios y Proceda com os ajustes necessários e confirme.

Otras acciones / Devolver

El objetivo de esta opción es acelerar la inclusión de un Pedido de devolución de compras o Devolución de mejora, basado en los

Outras Ações / Retornar

O objetivo desta opção é acelerar a inclusão de um Pedido de Devolução de Compras ou Retorno de Beneficiamento, baseado nos documentos de entrada existentes. Assim ao De esta manera, al utilizar esta opção exibe-se uma lista contendo opción se muestra una lista con documentos de entrada.

Realiza uma devolução una devolución de compras ou Remessao Envío/Devolução Devolución de poder de terceiros para notas fiscais terceros a facturas de entrada do del tipo N ou o tipo B.

Na atualização do retorno do En la actualización de la devolución del Pedido de Vendas, o Sistema seleciona o TES relativo ao ventas, el sistema selecciona el TES referente al campo TES de Devolução, conforme o TES informado na Nota Fiscal de EntradaDevolución, de acuerdo con el TES informado en la Factura de entrada.

Para utilizar a opção la opción siga estas orientaçõesorientaciones:

1. Na manutenção En el mantenimiento de Pedido de Vendas, clique em Outras Ações/ Retornar.
2. O Sistema apresenta uma tela com as Notas Fiscais de Entrada.
3. Selecione a nota e em seguida clique em Retorno.
4. O Sistema apresenta a tela de atualização de retorno de pedidos de venda, com os dados originais preenchidos.
5. Verifique os dados e preencha o campo TES.
6. ventas, haga clic en Otras acciones/ Devolver.
7. El sistema muestra una pantalla con las Facturas de entrada.
8. Seleccione la factura y a continuación haga clic en Devolución.
9. El sistema muestra la pantalla de inclusión de pedidos de venta, con los datos originales completados.
10. Verifique los datos y complete el campo TES.
11. Verifique los datos y Confira os dados e confirme.

Otras acciones Outras Ações / Prep.doc.saídasalida

Esta

opción facilita

el proceso de

generación de documentos de

salida, permitiendo la preparación de los documentos de forma automática, a partir

del Pedido de

venta, desde su liberación para la Facturación hasta la generación de las Facturas.

Para que esse processo este proceso funcione devidamentedebidamente, não podem no pueden existir restrições restricciones de crédito para o el cliente ey/ou o de estoque para os itens do stock para los ítems del pedido.

Este processo atualiza automaticamente, as tabelas de dados relacionadas aos processos proceso actualiza automáticamente las tablas de datos relacionadas a los procesos de:

• Pedido de Vendas;ventasLiberação
• Liberación de Pedidos;pedidosDocumentos
• Documento de Saída;salida
• Saldos em Estoque;en stock

Es posible efectuar la Contabilidad del pedido de venta, siendo necesario configurar los parámetros de preguntas É possível efetuar a Contabilização do Pedido de Venda sendo necessário configurar os parâmetros de perguntas Contabiliza On-Line e Mostra Lançamento, com Sim e criar os Lançamentos Padrãoy Muestra asiento, con Sí y crear los Asientos estándar.

Para utilizar a opção la opción siga estas orientaçõesorientaciones:

1. Na manutenção En mantenimiento de Pedidos de Venda, posicione o cursor sobre o pedido desejado e clique em venta, marque el pedido deseado y haga clic en Prep. doc. saída.
2. O assistente ao usuário auxilia na configuração da preparação do documento de saída relacionado ao pedido selecionado. Clique em Avançar.
3. O Sistema verifica o status de liberação do pedido.
4. Se o Pedido de Venda não tem itens liberados para o faturamento, o assistente apresenta uma mensagem de alerta e permite que a liberação seja efetuada, automaticamente, quando há saldos em estoque.
5. Quando for efetuada a liberação, clique em Avançar.
6. O assistente exibe uma nova mensagem, identificando que o Pedido de Venda está liberado e utiliza os itens para faturar e prepara o documento de saída.
7. Se o pedido não está totalmente liberado, os itens não liberados são desprezados. Para faturar, clique em Avançar.
8. É feito neste momento, a verificação de alguma restrição de crédito/estoque relacionada com o pedido.
9. Se houver, é apresentada a tela de Liberação de pedido de venda com os itens bloqueados e o motivo do bloqueio.
10. Para finalizar, clique em Avançar para visualizar a mensagem de conclusão com sucesso.
11. salida.
12. El asistente al usuario ayuda en la configuración de la preparación del documento de salida relacionado al pedido seleccionado. Haga clic en Avanzar.
13. El sistema verifica el estatus de liberación del pedido.
14. Si el Pedido de venta no tiene ítems liberados para facturación, el asistente muestra un mensaje de alerta y permite que la liberación se efectúe, automáticamente, si existieran saldos en stock.
15. Si se efectuara la liberación, haga clic en Avanzar.
16. El asistente muestra un nuevo mensaje, identificando que el Pedido de venta está liberado y utiliza los ítems para facturar y prepara el documento de salida.
17. Si el pedido no está totalmente liberado, los ítems no liberados no se consideran. Para facturar, haga clic en Avanzar.
18. En este momento se realiza la verificación de alguna restricción de crédito/stock relacionada con el pedido.
19. Si hubiera, se muestra la pantalla de Liberación de pedido de venta con los ítems bloqueados y el motivo del bloqueo.
20. Para finalizar, haga clic en Avanzar para visualizar el mensaje de finalización con éxito.
21. Aún así, si hubiera ítems por facturar, se muestra la pantalla con los datos de Series/FacturaAinda assim, se houver itens a faturar é apresentada a tela com os dados de Séries/Nota.

13. Selecione a série/nota que se quer faturar e clique em Seleccione la serie/factura que se quiere facturar y haga clic en Ok.

14.

En esta próxima

pantalla configure

los parámetros para la generación del Documento de

salida.

La pregunta ¿Agrup.Ped.

Iguales? informada

con Sí, permite

agrupar Pedidos de

venta similares en un mismo documento de

salida.

La pregunta Fch. Ref.

Conversión permite seleccionar la fecha de referencia para conversión de la moneda utilizada en el Pedido de ventas, Documento de salida y atención Televentas; de acuerdo con la RESOLUCIÓN Nº 25 DEL 27/11/2008

SECRETARÍA DE

COMERCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO

EN EL DOU (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO) EN LA PÁG. 00236 EL 28/11/2008.

15.

Configúrelos y confirme.

El Documento de

salida se generado y el Pedido de ventas se finaliza.

Otras acciones Outras Ações / Tracker Contábilcontable

Esta consulta está disponível apenas na visualização do solamente está disponible en la visualización del Pedido de Vendasventas. Permite rastrear este documento e seus itens, exibindo as principais entidades relacionadas com o Pedido de Vendasy sus ítems, mostrando los principales entes relacionados con el Pedido de ventas.

Para utilizar a opção la opción siga estas orientaçõesorientaciones:

1. Seleccione el documento y visualice la pantalla con los datos.
2. Seleccione Otras acciones/ Tracker contable
3. Se muestra la pantalla con las informaciones de los asientos contables
4. Selecione o documento e visualize a tela com os dados.
5. Selecione Outras Ações/ Tracker Contábil;
6. É apresentada a tela com as informações dos lançamentos contábeis.

Otras acciones / Leyenda

Los pedidos generados obedecen una clasificación que identifica la situación actual del pedido en el Sistema, siendo:

Image Added Pedido de venta pendiente

El pedido está apto para ser liberado.

Image Added Pedido de venta finalizada

Este estatus aparece después de la preparación del documento de salida, indicando que el pedido está finalizado.

Image Added Pedido de venta liberado

Este pedido está listo para ser evaluado por crédito y stock, antes de la preparación del documento de salida.

Image Added Pedido de venta con bloqueo de regla

El pedido fue bloqueado por la regla de negocio. Ocurre cuando los ítems y el encabezado del pedido de venta no están de acuerdo con la definición del registro de Reglas de negocio.

Image Added Pedido con bloqueo de concepto

El pedido fue bloqueado por concepto de venta. Ocurre cuando en el análisis del concepto, el sistema verifica si el descuento concedido en los ítems del pedido es mayor que el permitido por la empresa. La diferencia entre lo permitido por la regla y lo concedido en el pedido de venta se descontará del saldo del recurso de la misma, si tiene saldo. Si no hubiera saldo suficiente, el pedido será bloqueado por concepto

Outras Ações / Legenda

Os pedidos gerados obedecem a uma classificação que identifica a situação atual do pedido no Sistema, sendo:

Image Removed Pedido de Venda em aberto

O pedido está apto a ser liberado.

Image Removed Pedido de Venda encerrado

Este status aparece após a preparação do documento de saída, indicando que o pedido está encerrado.

Image Removed Pedido de Venda Liberado

Este pedido está pronto para ser avaliado pelo crédito e estoque, antes da preparação do documento de saída.

Image Removed Pedido de Venda com Bloqueio de Regra

O pedido foi bloqueado por regra de negócio. Ocorre quando os itens e o cabeçalho do pedido de venda não estão de acordo com a definição do cadastro de Regras de Negócio.

Image Removed Pedido com Bloqueio de Verba

O pedido foi bloqueado por verba de venda. Ocorre quando na análise da verba, o Sistema verifica se o desconto concedido nos itens do pedido é maior que o permitido pela empresa. A diferença entre o permitido pela regra e o concedido no pedido de venda será abatido do saldo da verba de venda, caso possua saldo. Caso não tenha saldo suficiente o pedido será bloqueado por verba.

Outras AçõesOtras acciones/ Relacionadas

Esta opção Esta opción vincula ao al Pedido de Venda arquivos venta archivos como: figuras, textos, planilhas ou qualquer planillas o cualquier tipo que contem informações contiene informaciones relevantes ao al sistema. 

Para utilizar a opção la opción siga estas orientações:orientaciones:

1. En el mantenimiento de la rutina seleccione el ítem deseado.
2. Haga clic en Otras acciones /Relacionadas.
3. Seleccione el ítem que desea agregar o informar.
4. Na manutenção da rotina selecione o item desejado;
5. Clique em Outras Ações /Relacionadas;
6. Selecione o item que deseja adicionar ou informar.
7. Para concluir clique em Para finalizar, haga clique en Confirmar.

Outras Ações Otras acciones / Clientes (Posição Situación de Clientesclientes)

Exibe informações Muestra informaciones importantes sobre o relacionamento com o cliente la relación con el cliente, tales como:

• Informações cadastrais e Informações financeiras Informaciones de registro e Informaciones financieras (cheques devolvidosdevueltos, títulos protestados, média promedio de atraso, maior mayor compra, última compra, etc.).

Para utilizar a opção la opción siga estas orientaçõesorientaciones:

1. Al acceder a esta opción visualice la pantalla para configuración de los parámetros.
2. Configúrelos de acuerdo con la necesidad. Para proseguir, haga clic en OK.
3. Visualice la pantalla de consulta a la situación de los clientes.
4. El sistema también pone a disposición
5. Ao acessar esta opção visualize a tela para configuração dos parâmetros.
6. Configure-os conforme a necessidade. Para prosseguir clique em OK.
7. Visualize a tela de consulta à posição dos clientes.
8. O sistema também disponibiliza de recursos para consulta rápida de títulos em abertopendientes, títulos recebidoscobrados, pedidos, faturamentofacturación, referências referencias e histórico historial de cobrança. Além disso apresenta botões cobranza. Además muestra opciones de consulta rápida de títulos em abertopendientes, títulos recebidoscobrados, pedidos, faturamentofacturación, referências referencias e histórico historial de cobrançascobranzas.

Outras Ações Otras acciones / Formas (Formas de Pagamentopago)

Esta opção opción permite definir as las formas de pagamento pago específicas para o el pedido, e informa os percentuais los porcentajes de rateio prorrateo entre elasestas.

A La forma de pagamento é diferente da condição, pois, ela é apenas um pago es diferente de la condición, pues, esta es solamente un registro informativo indicando o meioel medio, como por exemploejemplo, dinheiro ou cheque e a condição indica a distribuição do valor em parcelas, de acordo com as regras de negócio e por consequência os vencimentos dos títulos no financeiro quando houver integração efectivo o cheque y la condición indica la distribución del valor en cuotas, de acuerdo con las reglas de negocio y en consecuencia los vencimientos de los títulos en el financiero si hubiera integración. 

Otras acciones / Planilla (Planilla financiera)

Esta opción muestra una previsión del cálculo de los impuestos que deben incidir sobre el Documento de salida y de los Títulos por cobrar que deben generarse (valores y vencimientos

Outras Ações / Planilha (Planilha Financeira)

Esta opção exibe uma previsão do cálculo dos impostos que devem incidir sobre o Documento de Saída e dos Títulos a Receber que devem ser gerados (valores e vencimentos). 

Otras acciones / Anticip (Cobranzas anticipadas)

Disponible para

Outras Ações / Adiantam (Recebimentos Antecipados)

Disponível para o Brasil,

Para utilizar a opção la opción siga estas orientaçõesorientaciones:

1. Al activar esta opción, el sistema muestra la pantalla para selección del anticipo.
2. Después de informar el valor, haga clic para confirmar el
3. Ao acionar esta opção o sistema exibe a tela para seleção do adiantamento.
4. Após informar o valor, clique para confirmar o pedido.

Esta opção opción permite relacionar adiantamentos anticipos (Títulos de tipo RA) ao al Pedido de Venda para utilização no abatimento dos pagamentos do pedido a gerarventa para utilización en el descuento de los pagos del pedido por generar.

Otras acciones / Simulación

Esta opción se habilita cuando existe la utilización de la integración delmódulo SIGAOMS con

Outras Ações / Simulação

Esta opção é habilitada quando há utilização da integração do módulo SIGAOMS com o TOTVS GFE.

Consulte este conteúdo em Integraçõescontenido en Integraciones.

Otras acciones / FormaciónOutras Ações / Formação

Para utilizar a opção la opción siga estas orientaçõesorientaciones:

1. Acceda a esta opción y verifique la presentación de la planilla.
2. Seleccione la opción estándar y para proseguir, haga clic en OK.
3. En este momento configure los parámetros por la pantalla mostrada y confirme.
4. El sistema muestra la pantalla de la planilla estándar - Costo medio real, tal como se selecciona.
5. Acesse esta opção e verifique a apresentação da planilha;
6. Selecione a opção Standard e para prosseguir clique em OK.
7. Neste momento configure os parâmetros pela tela exibida e confirme.
8. O sistema apresenta a tela da planilha Standard - Custo Médio Real, tal como selecionado

Outras Ações / Amarração NFSOtras acciones / Vínculo FactS

Para utilizar a opção la opción siga estas orientaçõesorientaciones:

1. Para o correto funcionamento o campo Codel correcto funcionamiento, el campo Cód. Obra (C5_OBRA) no  en el Pedido de Venda deverá venta debe estar informado.
2. Acesse esta opção e visualize a tela de parâmetros para configuração.
3. Selecione a NF e os demais campos conforme a necessidade e para prosseguir, clique em Confirmar.
4. E confirme o pedido.

1. Acceda a esta opción y visualice la pantalla de parámetros para configuración.
2. Seleccione la Factura y los otros campos, de acuerdo con la necesidad y para proseguir, haga clic en Confirmar.

N = Normal

Tipo de nota factura que se enquadra na situação padrão de vendaencuadra en la situación estándar de venta.

ExemploEjemplo:

D = DevoluçãoDevolución

1. Se utiliza cuando hay necesidad de efectuar la devolución de mercadería.
2. Utilice la opción Incluir y en el campo Tipo pedido seleccione D - Devolución compras.
3. Ubique el campo Producto. Al marcar con el cursor, el sistema abre la pantalla para edición.
4. Ubique el campo Factura
5. Utiliza-se quando há necessidade de efetuar a devolução de mercadoria.
6. Utilize a opção Incluir e no campo Tipo Pedido selecione D - Devolução Compras.
7. Localize o campo Produto. Ao posicionar o cursor o sistema abre a tela para edição.
8. Localize o campo N.F. Original (C6_NFORI), posicione o cursor e clique na marque con el cursor y haga clic en la tecla F4 para visualizar as Notas Fiscais de Entrada.ver las Facturas de entrada.
9. Seleccione la Factura que desea Selecione a Nota Fiscal que deseja devolver.
10. Após Después de confirmar, o el sistema carrega o carga el Pedido de Vendas, com os dados da NF de origem.
11. Complete as informações e para prosseguir confirme.
12. O sistema disponibiliza o pedido para liberação e preparação do Documento de Saída.
13. ventas, con los datos de la Factura de origen.
14. Complete la información y para proseguir confirme.
15. El sistema pone a disposición el pedido para liberación y preparación del Documento de salida.

Si fuera necesario, digite ítem por ítem, los Pedidos de venta referentes a la Devolución de compras o de mercaderías (el Movimiento de grilla no Quando necessário, digite item por item, os Pedidos de Venda referentes à Devolução de Compras ou de Mercadorias (a Movimentação de grade não está implementada para este tipo de pedido).

O El código fiscal não necessariamente deve se referir a devoluções. Neste caso o Pedido de Vendas não é gerado para o Cliente, mas para o Fornecedor, pois se refere a uma Nota Fiscal de Entrada.

Devolução sem quantidade, apenas de valor.

no necesariamente debe referirse a devoluciones. En este caso el Pedido de ventas no se generado para el Cliente, y sí para el Proveedor, pues se refiere a una Factura de entrada.

Devolución sin cantidad, solamente de valor.

1. Utilice un TES de devolución, compatible con el Pedido de venta y que contenga el campo Cant. en Cero Uilize um TES de devolução, compatível com o Pedido de Vendas, e que contenha o campo Qtd. Zerada (F4_QTDZERO) informado com Sim;con Sí.
2. Ajuste la cantidad a quantidade para 0;.
3. Os Los campos de valores, Unitário e Total devem conter respectivamente, a diferença do Valor a Unitario y Total deben contener respectivamente, la diferencia del Valor por devolver.

C = Complemento de preço precio / QuantidadeCantidad

1. Quando Cuando existe a necessidade la necesidad de complementar alguma Nota Fiscal, inclua um novo Pedido de Vendas definindo no alguna Factura, incluya un nuevo Pedido de ventas definiendo en el campoTipo Pedido a opçãola opción C-Compl. PreçoPrecio/Quantidade;Cantidad.
2. En el No campo Tipo Compl defina o el tipo de operaçãooperación: 1-Preço ou Precio o 2-Quantidade;Cantidad.
3. Informe um un TES (Tipo de Entrada e Saídaentrada y salida) tributando como na NF original;en la Factura original.
4. Informe um Produtoun Producto, Quantidade, Preço Unitário e o Valor Total.Cantidad, Precio unitario y Valor total.
5. Ubique la Factura original por medio del Localize a NForiginal por meio do campo C6_NFORIG e faça a amarração y realice el vínculo
6. A continuación confirme la inclusiónEm seguida confirme a inclusão.

P = Complemento de IPI

Este Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do IPI da nota fiscal foi registrado menor do que o devido.

O valor do IPI sempre é o total do pedido.

factura es necesaria cuando la alícuota o el valor del IPI de la factura se registró menor a lo debido.

El valor del IPI siempre es el total del pedido.

1. En el Libro fiscal el valor do IPI se muestra en la columna Tributado, independientemente de lo que fuera definido en el TES (Tipos de entrada y salida) está informado con Sí.
2. El ICMS se calcula cuando la pregunta Incide IPI del registro
3. No Livro Fiscal o valor do IPI é apresentado na coluna Tributado, independente do que for definido no TES (Tipos de Entrada e Saída) está informado com Sim.
4. O ICMS é calculado quando a pergunta Incide IPI do cadastro de TES está informado.
5. O procedimento de preenchimento deve El procedimiento de cumplimentación debe ser:

• Tipo = P;.
• Código de Produtoproducto = código do produto del producto original;.
• Quantidade Cantidad = 0 (zerocero).

I = Complemento de ICMS

Este Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do ICMS da Nota Fiscal foi registrado menor do que o devido.factura es necesaria cuando la alícuota o el valor del ICMS de la Factura se registró menor a lo debido.

O valor do ICMS sempre é o total da nota fiscal, independente da definição da pergunta El valor del ICMS siempre es el total de la factura, independientemente de la definición de la pregunta Calcula ICM (S/N) do Cadastro  del Registro de TES. Nesta situação o En esta situación el valor do IPI não será calculado.

No Livro Fiscal, o valor do ICMS é apresentado na coluna de Tributado, independente do que estiver definido na pergunta Livro Fiscal ICM do Cadastro de TES. Não é gerada duplicata.

no se calculará.

En el Libro fiscal el valor del ICMS se presenta en la columna Tributado, independientemente de lo que estuviera definido en la pregunta Libro fiscal ICM del Registro de TES. No genera factura de crédito

El procedimiento de cumplimentación debe O procedimento de preenchimento deve ser:

• Tipo = I;
• Código de Produtoproducto = código do produto del producto original;.
• Quantidade Cantidad = 0 (zerocero).

B - Beneficiamento  Mejora - Utiliza fornecedor e Operação Beneficiamento proveedor y Operación mejora

Devolución o Envío en Poder de terceros (de acuerdo con el Devolução ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES utilizado).

• A Al enviar um produto para beneficiamento execute as seguintes tarefas:
• Cadastre na estrutura um código para beneficiamento.
• Emita a nota da matéria-prima referente à remessa para beneficiamento. Esta nota é gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota.
• Abra uma OP(Ordem de Produção) referente ao produto que será resultado do beneficiamento.
• Ao receber o material pela nota fiscal de entrada informe o código do produto do beneficiamento e o número da OP anterior. Assim é gerada a requisição do mesmo produto para a OP em referência.

Remessa na Entrada é uma remessa de seu cliente, utilize:

• un producto para mejora, ejecute las siguientes tareas:
• Registre en la estructura un código para mejora.
• Emita la factura de la materia prima referente el envío para mejora. Esta factura se graba en el archivo de saldo en poder de terceros, para su control, factura por factura.
• Abra una OP(Orden de producción) referente al producto que será resultado de la mejora.
• Al recibir el material por la factura de entrada, informe el código del producto de la mejora y el número de la OP anterior. De esta manera se genera la requisición del mismo producto para la OP referida.

Envío en la entrada es un envío de su cliente, utilice:

• Factura tipo (B), y
• TES con (R) en el
• Nota tipo (B), e
TES com (R) no
• campo Poder Terc (F4_PODER3).

Remessa na Saída é uma remessa ao seu fornecedor, utilize:

Envío en la salida es un envío a su proveedor, utilice:

Nota
• Factura
• tipo (B),
e
• y
• TES
com
• con (R)
no
• en el campo Poder Terc (F4_PODER3).

Devolução na Entrada é uma devolução de remessa já realizada ao seu fornecedor, utilize:

Devolución en la entrada es una devolución de envío realizado a su proveedor, utilice:

Nota
• Factura
• tipo (N),
e
• y
• TES
com
• con (D)
no
• en el campo Poder Terc (F4_PODER3).

Devolução na Saída é uma devolução de remessa já realizada pelo seu cliente, utilize:

Devolución en la salida es una devolución de envío realizada por su cliente, utilice:

Nota
• Factura
• Tipo (N=Normal),
e
• y
• TES
com
• con (D=
Devolução
• Devolución)
no
• en el campo Poder Terc (F4_PODER3).

Operação beneficiamento

Operación mejora

Cuando se envía determinado producto a guardar/reparación/mejora en terceros, el sistema pone a disposición un control sobre estas cantidadesQuando é enviado determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em terceiros, o sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.

Para realizar o controle el control de poder de terceiros é necessário que os ambientes de Faturamento, Compras e Estoques/Custos estejam terceros es necesario que los entornos de Facturación, Compras y Stock/Costos estén implantados.

O El sistema controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros.la cantidad de terceros en poder de la empresa y la cantidad de la empresa en poder de terceros.

En poder de terceros tenemos dos Em poder de terceiros temos dois casos básicos:

1 - Com movimentação do estoque: Em poder de terceiros com movimentação de estoque, o sistema faz uma movimentação de custos, dependendo da operação, ou seja Con movimiento de stock: En poder de terceros con movimiento de stock, el sistema realiza un movimiento de costos, dependiendo de la operación, es decir:

a)       Para operações operaciones de terceirosterceros, o custo el costo será igual ao custo al costo de entrada.

b)       Para operações em terceiros, o custo será o médio ponderadooperaciones en terceros, el costo será a la media ponderada.

2 - Sem movimentação do estoque: Em poder de terceiros sem movimentação de estoque, o sistema guarda o saldo líquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa.

O procedimento de preenchimento deve ser: possui um TES com poder terceiros = (R=Remessa) ou (D=Devolução de remessa), conforme a necessidade do beneficiamento.

Ao Al emitir um un Pedido de Venda que envolva a prestação de serviços, verifique se o produto (serviço) possui código de serviço registrado no seu cadastro.venta que involucre la prestación de servicios, verifique si el producto (servicio) tiene código de servicio registrado en su registro.

Si no hubiera, puede realizarse el registro en el propio Pedido de venta, utilizando el Se não houver, pode ser feito o registro no próprio Pedido de Vendas, utilizando o campo Cód.Serv.ISS do Cadastro del Registro de Produtosproductos.

O El código de serviço é servicio es importante, pois os livros pues los libros de Registro de ISS fazem as totalizações de apuração, baseados neste realizan las totalizaciones de cálculo, basados en este código (D2_CODISS), conforme legislação em vigorde acuerdo con la legislación vigente.

La Reducción en la base de cálculo de ICMS es un beneficio fiscal dado por el gobierno, de acuerdo con el Tipo de producto.

Las ventas fuera del Estado/Prov/Reg donde se aplica la reducción de la base de cálculo del ICMS pueden, o no, sujetarse a la misma reducción en la base de cálculo del ICMS solidario (retenido

As vendas para fora do Estado em que se aplicam a redução da base de cálculo do ICMS podem, ou não, estar sujeitas à mesma redução na base de cálculo do ICMS solidário (retido).

Importante: O sistema disponibiliza o parâmetro El sistema pone a disposición el parámetro MV_BASERET que define se a redução da si la reducción de la base de ICMS também también se aplica à a la base de cálculo do del ICMS SolidárioSolidario (RetidoRetenido)

ExemploEjemplo:

Observe

el ejemplo de la Factura de venta con reducción del 30% en la base de cálculo de ICMS

y en el cálculo de la Sustitución tributaria, donde el proveedor y el cliente están ubicados en São Paulo, siendo que el margen de ganancia para cálculo del ICMS Solidario es del 35%.

1. En el Registro del TES (Tipo de entrada o salida) se definieron los No Cadastro do TES (Tipo de Entrada ou Saída) foram definidos os campos:

% Red.

del ICMS (S0_BASEICM) = 41,66

Agrega

valor (F4_AGREG) = S

No Cadastro de Pedido de Venda foi gravado um pedido com os seguintes dados:

En el Registro de pedido de venta se grabó un pedido con los siguientes datos:

• Producto B.
• Cantidad
• Produto B.
• Quantidade = 10.
• Valor Unitário unitario = R$ 100,00.
• Valor Total total = R$ 1.000,00.
• TES de Saída Configurada Salida configurada para Redução reducción de ICMS.
• Liberado o Se liberó el pedido para faturamentofacturación.
• Liberado Se liberó el crédito.
• Liberado o estoque.
• Emitida a Nota Fiscal por meio da rotina Documento de Saída.
• Após a emissão da Nota fiscal é possível consultá-la e observar o seu cálculo:

• Se liberó el stock.
• Se emite la Factura por medio de la rutina Documento de salida.
• Después de la emisión de la factura es posible consultarla y observar su cálculo:

Valor de la mercadería = 1.000,00.

% Base

reducida = 41,66%.

Alícuota de ICMS = 18%.

Valor

de la base de cálculo = 1000,00 x 41,66/100 = 416,60.

Valor

del ICMS = 416,60 x 18/100 = 83,988. 

Na geração de Notas Fiscais é calculado o valor do imposto En la generación de Facturas se calcula el valor del impuesto de CSSR (Contribuição de Seguridade Social Rural), e armazenado no Arquivo de Cabeçalho de Notas Fiscais de Venda Aporte de seguridad social rural), y se almacena en el Archivo de encabezado de facturas de venta – SF2 (Campo – F2_CONTSOC).

Para emissão da Nota Fiscal de Venda ao Produtor Rural é necessário emisión de la Factura de venta al productor rural es necesario configurar:

1. No Cadastro de Clientes, o En el Registro de clientes, el campo Tipo (A1_TIPO) = L - Produtor RuralProductor rural.
2. No Cadastro de Produtos, o campo Cont. En el Registro de productos, el campo Aporte Seg. Soc. (B1 ContSoc) = Sim Sí. Este campo indica se no produto incide a Contribuição de Seguridade Social.si en el producto incide el Aporte de seguridad social.
3. En el Registro de parámetros, entorno Configurador, observe el contenido de los parámetrosNo Cadastro de Parâmetros, ambiente Configurador, observe o conteúdo dos parâmetros:

MV_CONTSOC. Este

parámetro indica el porcentaje que se calculará para CSSR (Aporte de seguridad social rural). Donde: Persona física (2,2);

Asegurado especial (2,3);

Persona jurídica (2,7).

MV_DIAFUN. Indica

el día que se generará el título de

Aporte de

seguridad social (FUNRURAL).

        4.

En el Registro de empresas, entorno Configurador, opción Creación de empresas defina el campo Productor rural en Datos de registro (Campo M0_PRODRUR),

carpeta Complementos:

F:

Persona física

J:

Persona jurídica

L:

Asegurado especial (trabaja con el grupo familiar de acuerdo con el Bol. IOB Legislación laboral de previsión 48/94).

Este campo

se configura automáticamente por el sistema como campo

en blanco,

esto significa que

la empresa

no está se sujeta al pago del FUNRURAL. Al completarse, está directamente relacionado al parámetro MV_CONTSOC.

Importante:

O Produto deve conter a informação da Incidência da Contribuição de Seguridade Social Rural (FUNRURAL) em seu cadastro.

Após a configuração dos dados citados acima é calculado o valor da Contribuição de Seguridade Social e gerado no Contas a Pagar, ambiente Financeiro, o título do tipo TX para o recolhimento da taxa.

El Producto debe contener la información de la Incidencia del aporte de seguridad social rural (FUNRURAL) en su registro.

Después de la configuración de los datos citados anteriormente, se calcula el valor del Aporte de seguridad social y se genera en el Cuentas por pagar, entorno Financiero, el título del tipo TX para el pago de la tasa.

En las operaciones de salida donde debe aplicarse el pago de Seguridad social rural (FUNRURAL), cuando se trate de una empresa Jurídica o Nas operações de saída em que deve-se aplicar o recolhimento da Seguridade Social Rural (FUNRURAL), quando se tratar de uma empresa Jurídica ou Física (M0_PRODRUR = J ou o F) e o cliente for pessoa y el cliente fuera persona Física (A1_TIPO = F), é gerado um título a se genera un título por pagar para a União, pois a responsabilidade do recolhimento é da empresa. Quando o cliente for pessoa la Unión, pues la responsabilidad del pago es de la empresa. Si el cliente fuera persona Jurídica (A1_TIPO=R), será gerado um se generará un título de abatimento descuento para o el cliente, pois o recolhimento é de sua responsabilidade.

pues el pago es de su responsabilidad.

Para manter la integridad entre los registros de la orden de servicio y del Pedido de venta, se realizaron algunos ajustes para bloquear la edición de apuntes de una orden de servicio, cuando existe un pedido de venta pendiente.
Para eso se creó el parámetro MV_LIBVINC, que se verifica al realizar la edición de los ítems del pedido de venta.

Para manter a integridade entre os cadastros da ordem de serviço e do Pedido de Venda, foram feitos alguns ajustes para bloquear a edição de apontamentos de uma ordem de serviço, quando há um pedido de venda em aberto.
Para isso, foi criado o parâmetro MV_LIBVINC, que é verificado ao realizar a edição dos itens do pedido de venda.

O conteúdo El contenido Falso (.F.), bloqueia a edição e a inclusão de novos itens e se informado com Verdadeiro bloquea la edición y la inclusión de nuevos ítems y si se informa con Verdadero (.T.), permite a edição e a inclusão de novos itensla edición y la inclusión de nuevos ítems.

Esta opción es posible después de incluir un Documento de salida del tipo Devolución.

Esta situación ocurre cuando existe la recepción de alguna mercadería por medio de un Documento de entrada, pero que necesita ser devuelto, utilizando factura de devolución y tener un TES que mueve stock. De esta manera, el Pedido de compra queda a disposición para ser reutilizado con la cantidad que se devolvió.

Entre los campos que deben completarse en la carpeta Adm/Fin/Costo del registro de Tipos de entrada y salida, es importante considerar los siguientes criterios:

• TES Entrada:campo Tipo del TES completado con la opción Entrada y campo  Stock igual a Sí.
• TES Salida:campo Tipo del TES completado con la opción Salida y campo  Stock igual a Sí.

La generación del Documento de salida se realiza a partir del Pedido de venta. Cuando el Pedido de compra se libera, parcial o totalmente, el campo Cant. Entrada prevista se actualiza.

Después de la inclusión del Documento de salida del tipo devolución, el Pedido de compra puede cambiar su estatus a:

• Pedido pendiente (leyenda de color verde Image Added): la cantidad total del pedido se devuelve. 

Ejemplo

Pedido parcialmente atendido (leyenda de color amarilloImage Added ): solamente una parte de la mercadería se devuelve.

Ejemplo 

Después de cada movimiento es necesario observar el saldo del producto, es decir, el contenido de los campos Saldo actual y Cant. Entrada prevista. 

El proceso que describimos atiende el siguiente orden:

1. Pedido de compra
2. Documento de entrada
3. Pedido de venta - Devolución
4. Documento de salida - Devolución
5. Pedido liberado - Parcial o Total

Esta opção é possível após incluir um Documento de Saída do tipo Devolução.

Esta situação ocorre quando há o recebimento de alguma mercadoria por meio de um Documento de Entrada, mas que precisa ser devolvida, utilizando nota de devolução e possuir um TES que movimenta estoque.Assim, o Pedido de Compra fica disponível para ser reutilizado com a quantidade que foi devolvida.

Entre os campos que devem ser preenchidos na pasta Adm/Fin/Custo do cadastro de Tipos de Entrada e Saída, é importante considerar os seguintes critérios:

• TES Entrada: campo Tipo do TES preenchido com a opção Entrada e campo Atu. Estoque igual a Sim.

• TES Saída: campo Tipo do TES preenchido com a opção Saída e campo Atu. Estoque igual a Sim.

A geração do Documento de Saída é feita a partir do Pedido de Venda. Quando o Pedido de Compra é liberado, parcialmente ou totalmente, o campo Qtd. Entrada Prevista é atualizado.

Após a inclusão do Documento de Saída do tipo devolução, o Pedido de Compra pode mudar seu status para:

• Pedido Pendente (legenda na cor verde Image Removed): a quantidade total do pedido é devolvida. 

Exemplo

Mercadoria

Quantidade

Pedido Compra

100

Documento de Saída - Devolução

100

Pedido Parcialmente Atendido (legenda na cor amarelaImage Removed ): apenas uma parte da mercadoria é devolvida.

Exemplo 

Mercadoria

Quantidade

Pedido Compra

100

Documento de Saída - Devolução

50

Depois de cada movimentação, é necessário observar o saldo do produto, ou seja, o conteúdo dos campos Saldo Atual e Qtd. Entrada Prevista. 

O processo que descrevemos atende a seguinte ordem:

1. Pedido de Compra;
2. Documento de Entrada;
3. Pedido de Venda - Devolução;
4. Documento de Saída - Devolução;
5. Pedido Liberado - Parcial ou Total;

Este procedimento possibilita estabelecer a Este procedimiento permite establecer la Base de Cálculo cálculo para a Taxa la Tasa de Processamento procesamiento de Despesas Públicas gastos públicos (TPDP) para oslos:

• Pedidos de Venda, venta 
• Documento de Saída e 
• Exclusão de Documento de Saída.
• de salida y 
• Borrado de documento de salida

Después de la realización de los registros necesarios en el Cliente y Producto con SÍ e informar la alícuota del impuesto, el Sistema realiza los movimientos de Facturas Após realização dos cadastros necessários no Cliente e Produto com SIM e informar a alíquota do imposto, o Sistema realiza as movimentações de Notas Fiscais normalmente.

1. Para realizar la generación, registre el parámetro MV_ALITPDP, de acuerdo con los procedimientos.
2. Registre un nuevo Cliente, con el
3. Para fazer a geração, cadastre o parâmetro MV_ALITPDP, conforme os procedimentos.
4. Cadastre um novo Cliente, com o campo Calc. TPD = SIMSÍ. Cadastre um Produto, com o
5. Registre un Producto, con el campo Calc. TPDP = SIMSÍ.
6. No En el módulo FaturamentoFacturación, acesse acceda a Pedido de Vendas e inclua um novo ventas e incluya un nuevo pedido.
7. O Sistema realiza as movimentações de Notas Fiscais de Saída El sistema realiza los movimientos de Facturas de salida normalmente, calculando a Taxa la Tasa de Processamento procesamiento de Despesas Públicas gastos públicos (TPDP) e a geração dos títulos do financeiroy la generación de los títulos del financiero. 

O parâmetro El parámetro MV_ICMPAUT define a la forma de composição da base do ICMS retido, quando há pauta composición de la base de ICMS retenido, cuando existe tarifa de ICMS informada na operação.en la operación.

Si el parámetro estuviera con el contenido Se o parâmetro estiver com o conteúdo igual a .T. (VerdadeiroVerdadero): O El cálculo da de la base do ICMS retido será iniciada pelo valor da pauta, mesmo que o preço de venda seja maior ou menor que o valor da Pauta.del ICMS retenido comenzará por el valor de la tarifa, aunque el precio de venta sea mayor o menor que el valor de la tarifa.

Si el parámetro estuviera con el contenido Quando o parâmetro estiver com o conteúdo igual a .F. (Falso): O El valor do preço de venda for del precio de venta fuera menor que o valor da pauta, então o cálculo da base do ICMS retido será pelo valor da pauta, contudo, se o valor do preço de venda for superior ao valor da pauta, o cálculo da Base do ICMS retido é obtido pelo valor do preço de venda.

Exemplo:

Composição do Cálculo da Base do ICMS retido conforme a configuração do parâmetro e vários preços de vendas diferentes.

el valor de la tarifa, entonces el cálculo de la base del ICMS retenido será por el valor de la tarifa, sin embargo, si el valor del precio de venta fuera superior al valor de la tarifa, el cálculo de la Base del ICMS retenido se obtiene por el valor del precio de venta.

Ejemplo:

Composición del cálculo de la base de ICMS retenido de acuerdo con la configuración del parámetro y varios precios de venta diferentes.

Incluyendo un Pedido de venta utilizando un producto con margen de solidario del 30% y una excepción fiscal con alícuota interna del 12% e ICMS TARIFA Incluindo um Pedido de Vendas utilizando um produto com margem de solidário de 30% e uma exceção fiscal com alíquota interna de 12% e ICMS PAUTA de R$ 9,60.

O parâmetro El parámetro MV_ICMPAUT= .F. e o Y el valor de venda venta MENOR ( R$ 8,00 ) que o el valor de PautaTarifa;
Base do de ICMS = 8,00 * Alíquota Alícuota ICMS = 12% = Valor ICMS = 0,96
Base ICMS Retidoretenido = 12,48 Composição Composición (9,60 + 30% margemmargen)O parâmetro

El parámetro MV_ICMPAUT= .F.

y el valor de

venta MAYOR (R$ 10,00) que

el valor de

Tarifa;
Base

de ICMS = 10,00 *

Alícuota ICMS = 12% = Valor ICMS = 1,20
Base ICMS

Retenido = 13,00

Composición (10,00 + 30%

margen)

El parámetro MV_ICMPAUT = .T.

Y el valor de

venta MENOR ( R$ 8,00 ) que

el valor de

Tarifa;
Base

de ICMS = 8,00 *

Alícuota ICMS = 12% = Valor ICMS = 0,96
Base ICMS

Retenido = 12,48

Composición (9,60 + 30%

margen)

El parámetro MV_ICMPAUT = .T.

Y el valor de

venta MAYOR ( R$ 10,00) que

el valor de

Tarifa;
Base

de ICMS = 10,00 *

Alícuota ICMS = 12% = Valor ICMS = 1,20
Base ICMS

Retenido = 12,48

Composición (9,60 + 30%

margen)

Esta opção possibilita no Pedidos de Venda e Documento de Saída, a geração automática das Guias Nacionais de Recolhimento (GNRE) do ICMS Próprio bem como a geração dos títulos a pagar no módulo Financeiro, para cada nota fiscal de saída que é emitida para outra unidade de Federação.

1. Em Faturamento En Facturación (SIGAFAT), acesse acceda a Documento de saída salida Prep. Doc., selecione a opção SIM para as perguntasseleccione la opción SÍ para las preguntas:

Gera ¿Genera Título ICMS Própriopropio?Gera Guia

¿Genera Formulario ICMS

propio?

2. Utilize um Utilice un TES configurado para o el cálculo do de ICMS Próprio junto com o cadastro Propio junto con el registro de Cliente, Natureza Modalidad (SA1) e Produto y Producto (SB1):

F4_ICM = Sim;Sí.

F4_LFICN = T;.

3. Confirme a gravação da Nota Fiscal de SaídaConfirme la grabación de la Factura de salida.

4.

Visualice la generación del Formulario nacional de pago GNRE y se genera un título de prefijo ICM en el Financiero (SIGAFIN).

O El Sistema contempla o considera el cálculo de diversas contribuições, veja algumas delas a seguir e clique no link correspondente, quando desejar mais informações.

O Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB) é a contribuição destinada a financiar o planejamento, a execução, o acompanhamento e avaliação de obras e serviços de transportes e habitação em todo o território mato-grossense.

O Fundo de apoio à cultura da soja (FACS) é a contribuição destinada a financiar ações voltadas ao apoio e desenvolvimento da cultura de soja e organização do respectivo Sistema de produção, por meio de entidades representativas do referido segmento.

diversos aportes, vea algunas de estas a continuación y haga clic en el enlace correspondiente, cuando desee más informaciones.

El Fondo estatal de transporte y habitación (FETHAB) es el aporte destinado a financiar la planificación, la ejecución, el seguimiento y evaluación de obras y servicios de transporte y habitación en todo el territorio matogrossense.

El Fondo de apoyo a la cultura de soya (FACS) es el aporte destinado a financiar acciones dirigidas al apoyo y desarrollo del cultivo de soya y organización del respectivo Sistema de producción, por medio de entes representativos del referido segmento.

El Fondo de apoyo al desarrollo de la ganadería (FABOV) es el aporte destinado a financiar las acciones dirigidas al apoyo y desarrollo de la ganadería de corte y organización del respectivo Sistema de producción, por medio de entes representativos del O Fundo de apoio ao desenvolvimento da bovinocultura (FABOV) é a contribuição destinada a financiar as ações voltadas a apoio e desenvolvimento da bovinocultura de corte e organização do respectivo Sistema de produção, por meio de entidades representativas do referido segmento.

Cálculo de impostos nas Notas Fiscais de saída, para contemplar a impuestos en las Facturas de salida, para considerar la base de cálculo de tributos e contribuições relativo às operações com veículos usados.

y aportes referentes a operaciones con vehículos utilizados.

Atende Atiende empresas que possuem Cadastro do Contribuintes Mobiliários tienen Registro de contribuyentes mobiliarios (CCM) e a Nota Fiscal é de Serviços NFS. y la Factura es de Servicios FactS.

En el módulo Configurador utilice la Tabla No módulo Configurador utilize a Tabela 60 (Código de Serviços servicios de ISS) e os códigos dos serviços que a y los códigos de los servicios que la empresa presta.

Configue os campos nos processoslos campos en los procesos:

Cadastro Registro de Produtosproductos: 

Cód.Serv.ISS (B1_CODISS) refere- se ao refiere al código respectivo ao serviço al servicio prestado, utilizado para discriminar a operação perante o Município detallar la operación ante el Municipio tributador..

AliqAlíc.ISS (B1_ISS) informe a alíquota la alícuota de cálculo do de ISS. Quando o conteúdo deste campo estiver em branco, o sistema utiliza a informação contida no parâmetro Si el contenido de este campo estuviera en blanco, el sistema utiliza la información contenida en el parámetro MV_ALIQISS.

Cadastro Registro de TES:

L.Fiscal ISS (F4_LFISS) informe como a Nota Fiscal de Serviço será classificada nos Livros Fiscais cómo se clasificará la Factura de servicio en los Libros fiscales de ISS (coluna columna Tributada, Isenta, Outras ou Não ClassificadaExenta, Otras o No clasificada)

Calcula ISS (F4_ISS) informe Sim neste Sí en este campo (quando a empresa não é responsável pelo recolhimento do imposto)
si la empresa no fuera responsable por el pago del impuesto)

Registro de clientesCadastro de Clientes:

        Recolhe Paga ISS (A1_RECISS) com Sim (relaciona anatureza financeira com a prestação de serviço). A NF emitida tem cálculo do ISS e título gerado no Contas a Pagar (Financeirocon Sí (vincula la modalidad financiera con la prestación de servicio). La Factura emitida tiene cálculo de ISS y título generado en el Cuentas por pagar (Financiero).

En esta situación la cobranza de

ICMS-ST

es anticipada. Muchas veces el impuesto se paga con base en una estimativa de precios que se practicarán en la venta al consumidor final.

Este tipo de ICMS Solidário é cobrado na nota fiscal Solidario se cobra en la factura de clientes que comercializam produtos comercializan productos de difícil fiscalizaçãofiscalización, como: cigarros, discos, peçaspiezas, bebidas, combustíveiscombustibles, derivados de petróleo, carnes, etc.

No Livro Fiscal, o En el Libro fiscal, el valor de ICMS Solidário é colocado na coluna de Observações. Nas estatísticas de vendas ele deve ser considerado de forma análoga ao Frete. Há um mapa que lista estes valores retidos do Solidario se coloca en la columna de Observaciones. En las estadísticas de venta este debe considerarse de forma análoga al Flete. Existe un mapa que lista estos valores retenidos de ICMS.

Para clientes tipo S, o el programa calcula o el ICMS Solidário por meio da margem de lucro, informada no cadastro de Produtos.

É aplicada sobre o valor total do item, a margem de lucro, que calcula o ICMS solidário com a alíquota de ICMS padrão do Estado do cliente.

Para obter o ICMS solidário, subtrai-se o ICMS normal do ICMS (com margem de lucro). O sistema possui o campo Agrega Solid. no Cadastro de TES (Tipo de Entrada e Saída) no qual poderá ser indicado S ou campo em branco para que o valor do ICMS retido seja considerado no valor total da Nota Fiscal ou N para que não seja considerado.

Configuração para uso:

Para emissão da Nota Fiscal de Venda com Substituição Tributária é necessário configurar:

Solidario por medio del margen de ganancia, informado en el registro de Productos.

Se aplica sobre el valor total del ítem, el margen de ganancia, que calcula el ICMS solidario con la alícuota de ICMS estándar del Estado/Prov/Reg del cliente.

Para obtener el ICMS solidario, se sustrae el ICMS normal del ICMS (con margen de ganancia). El sistema tiene el campo Agrega Solid. En el Registro de TES (Tipo de entrada y salida) en el cual podrá indicar S o campo en blanco para que el valor del ICMS retenido se considere en el valor total de la Factura o N para que no se considere.

Configuración para uso:

Para emisión de la Factura de venta con sustitución tributaria es necesario configurar:

• En el Registro de clientes, el No Cadastro de Clientes, o campo Tipo (A1_TIPO) = S - SolidárioSolidario.
• No Cadastro de Produtos, o EN el Registro de productos, el campo Solid.Saída Salida (B1_PCIMRET) a Margem el Margen de Lucro ganancia para cálculo do ICMS Solidário ou Retido. Exemplode ICMS Solidario o Retenido. Ejemplo: 30.00%
• No Cadastro En el Registro de TES (Tipo de Entrada e Saídaentrada y salida), os los campos:

Campo Agrega Solid. (F4_INCSOL) com Sim con Sí para definir que será agregado o valor do ICMS Solidário no Total da Notase agregará el valor del ICMS Solidario en el Total de la factura.

Campo Bs ICMS ST (F4_STDESC) com con Valor Bruto ou bruto o Valor Líquidoneto para definir se a si la Base de Cálculo da Substituição Tributária considera o Valor Bruto ou Líquido, ou seja, se for concedido um Desconto ao cliente, qual o valor a ser considerado para a Base de Cálculo, Valor da Mercadoria ou Valor da Mercadoria - Descontosde cálculo de la sustitución tributaria considera el Valor bruto o neto, es decir, si se concediera un Descuento al cliente, qué valor se considerará para la Base de cálculo, Valor de la mercadería o Valor de la mercadería - Descuentos.

Existem algumas especificações para notas geradas à Existen algunas especificaciones para facturas generadas para la Zona Franca de Manaus. A venda é identificada quando o cliente possui o La venta se identifica cuando el cliente tiene el código Suframa (Superintendência Superintendencia Zona Franca de Manaus) e na geração da nota, o sistema concede um desconto de 7% no preço unitário.

O valor do desconto é guardado em campo próprio, no arquivo Itens das NFs de Saída, e pode ser destacado na nota fiscal, dependendo do script de impressão da nota.

Para emissão de Nota Fiscal com desconto em casos de vendas para Zona Franca de Manaus é necessário configurar:

y en la generación de la factura, el sistema concede un descuento del 7% en el precio unitario.

El valor del descuento se graba en campo propio, en el archivo Ítems de las Facturas de salida, y puede separarse de la factura, dependiendo del script de impresión de la factura.

Para emisión de la Factura con descuento en casos de ventas para la Zona Franca de Manaus es necesario configurar:

• En el Registro de clientes, los No Cadastro de Clientes, os campos:

Suframa (A1_SUFRAMA): Código do Cliente na del cliente en Suframa.

Ins. EstadEstat/Prov/Reg. (A1_INSCR): Inscrição Estadual do Inscripción estatal/prov/reg del cliente.

Estado/ Prov/ Reg (A1_EST): Estado do / Prov/ Reg del cliente (Deve fazer parte do conteúdo do parâmetro Debe formar parte del contenido del parámetro MV_NORTE).

Desc. p/ Sufr. (A1_CALCSUF): Este campo determina se deve, ou nãosi debe, o no, calcular o desconto el descuento para a la Zona Franca de Manaus (Cálculo do de ICMS = 7 % para os los clientes com con Suframa);

Cód. Mun. ZF: conforme definição da tabela de acuerdo con la definición de la tabla S1 - Tabela Tabla de Municípios Municipios para la Zona Franca de Manaus e Livre Comércioy Libre comercio, tópico Tabelas, no ambiente Tablas, en el entorno Configurador.

• No Cadastro de Produtos, o En el Registro de productos, el campo:

Imp. Z Franca = Não ou em branco (permitindo o descontoNo o en blanco (permitiendo el descuento).

• No Cadastro En el Registro do TES (Tipo de Entrada e Saídaentrada y salida) configure para calcular ICMS.

Exemplo práticoEjemplo práctico:

Observe o exemplo da Nota Fiscal de Venda para el ejemplo de la Factura de Venta para la Zona Franca de Manaus, em que o fornecedor está localizado no donde el proveedor está ubicado en el Estado de São Paulo e o y el cliente está localizado no ubicado en Ceará.

1. No Cadastro do Produto En el Registro del producto A, o el campo Imp. Zona Franca está definido como Não No.
2. No Cadastro do Cliente RO Indústria e Comércio Ltda foram informados os En el Registro de cliente RO Industria y Comercio Ltda se informaron los campos:

• Estado = CE.Inscrição Estadual preenchida
• Inscripción Estatal/ Prov/ Reg completada.
• Suframa com código do Cliente na con código del cliente en Suframa.
• Desconto Descuento para Suframa com con S.
• Cód. Mun. ZF com con 00105.

3. No Cadastro de Pedido de Venda foi gravado um pedido com os seguintes dados:En el Registro de pedido de venta se grabó un pedido con los siguientes datos:

• Cliente RO Industria y Comercio Cliente RO Indústria e Comércio Ltda.
• Tipo de Clientecliente: Revendedor.
• Produto Producto A.
• Quantidade Cantidad = 10.
• Valor Unitário unitario = $ 100,00.
• Valor Total total = $ 1.000,00.
• TES de Saída Salida para vendaventa.

4. Liberado o el Pedido para faturamentofacturación.

5. Liberado Crédito liberado.

6. Liberado EstoqueStock liberado.

7. Emitida a Nota Fiscal por meio da rotina Documento de SaídaSe emitió la Factura por medio de la rutina Documento de salida.

8. Após a emissão da Nota fiscal é possível consultá-la e observar seu cálculo:Después de la emisión de la factura es posible consultarla y observar su cálculo:

• Valor de las mercaderías Valor das Mercadorias 10 * 100,00 = 1.000,00
• Base de Cálculo do ICMS próprio da operação cálculo del ICMS propio de la operación = 1.000,00
• ICMS próprio da operação propio de la operación 1.000,00 * 7 % = 70,00 (Desconto Descuento Zona Franca de Manaus).