Tipo de pedido

Normal

Tipo cliente

Solidario

Reg TES

Calculando ICMS

Campo

Descripción

Número

Esta cumplimentación puede ser Automática y/o Manual.

Ejemplo:

FAT001

Tipo pedido

Utilice la flecha indicadora y seleccione entre las opciones disponibles:

N-Normal

C-Compl.Precio/Cantidad

I-Compl.ICMS

P-Compl.IPI

D-Dev.Compras

B-Utiliza proveedor

Cliente / Tienda

• Código identificador del Cliente o del Proveedor, dependiendo de la cumplimentación del campo Tipo.
• Después de informar el cliente, el sistema trae información al campo Tienda.
• Si el tipo informado fuera Devolución, informe el Código del proveedor.
• Al marcar el campo Cliente y hacer clic en la tecla F9, cuando el parámetro MV_CNPEDVE está activado, se muestra la pantalla Vínculo a contrato, permitiendo efectuar la inclusión de un pedido vinculándolo a un contrato, y realizando todo el proceso de medición de forma automática a partir de los datos contenidos en el Pedido de venta.
• Utilice la lupa o la tecla F3 para acceder a la consulta estándar y de esta manera seleccionar el cliente deseado.

Ejemplo:

Bazar Sandra.

Tipo cliente

Este campo influye en el cálculo de los impuestos incidentes sobre la operación de salida. Se carga automáticamente al completar el código del cliente basado en la información presente en el Registro de clientes, pero puede modificarse manualmente si la operación de pedido lo exija.

Seleccione entre las opciones puestas a disposición:

• F-Consumidor final
• L-Productor rural
• R-Revendedor
• S-Solidario
• X-Exportación/Importación

Cli. Entrega

Código identificador del cliente de la entrega. Se utiliza cuando el local de la entrega está ubicado en un Estado/Prov/Reg diferente de la del adquiriente, afectando de esta manera el cálculo de impuestos, principalmente el ICMS.

Este campo no es solamente informativo.

Utilice la consulta estándar accesible por la lupa, al lado del campo, o por la tecla F3.

Ejemplo:

000002

Cond.Pago

En este campo informe la condición de pago para generación de los títulos en el entorno Financiero, y se considerará de acuerdo con la definición de las reglas definidas en el Escenario de ventas. La fórmula para definición de la condición de pago se informa en el Registro de Condiciones de pago.

Utilice la lupa o la tecla F3 para acceder a la consulta estándar para seleccionar el ítem deseado.

Vea más informaciones sobre las Condiciones de pago accediendo a estaFAQ.

Ejemplo:

001 - 2 Cuotas

Tabla

En este campo se determina qué lista de precios se utiliza para el Pedido de venta, sin embargo, si no se informara la lista, el sistema trae el precio de venta informado en el Registro de productos. Es importante observar que este campo se considera, de acuerdo con las reglas definidas en el Escenario de ventas.

Utilice la lupa o la tecla F3 para acceder a la consulta estándar para seleccionar la tabla deseada.

Ejemplo:

001 - Tabla estándar

Estatus

Se utiliza para Activación y Desactivación de registros. El objetivo del campo es permitir la activación o la desactivación de registros, evitando que los inactivos permanezcan en uso en la aplicación. 

Utilice la flecha indicadora y seleccione entre las opciones disponibles: 1-Inactivo o 2-Activo.

Si el contenido del campo fuera Inactivo, significa que el registro está bloqueado y la visualización en el browse tiene un color diferente.

Tipo obra

Campo que permite informar el tipo de obra orientado para la construcción civil en la emisión de FactS.

Utilice la flecha indicadora y seleccione entre las opciones disponibles:

• 1-Minha Casa Minha Vida
• 2-Régimen previsto
• 3-Régimen ordinario

Estatus Ecom

Utilice la flecha indicadora y seleccione entre las opciones disponibles:

• 00-Generado
• 05-En análisis
• 10-Pago confirmado
• 15-Embalado
• 21-Parcialmente enviado
• 30-Enviado
• 90-Anulado
• 91-Devuelto

Tipo Compl.

Utilice la flecha indicadora y seleccione entre las opciones disponibles:

• 1-Precio
• 2-Cantidad

Empresa de transporte

Este campo indica al responsable por el transporte de la mercadería que consta en el Pedido de venta.

Cuando se informa la empresa de transporte y el tipo de flete (CIF o FOB), al generar el documento de salida, el sistema realiza los tratamientos de los valores referentes al flete.

Estos valores pueden verificarse en la consulta a las Facturas de salida.

Utilice la consulta estándar accesible por la lupa, al lado del campo, o también por la tecla F3.

Ejemplo:

FAT001 - Transportadora dois irmãos.

Descuento de 1 a 5

Informe el porcentaje de descuento que incide en cascada, saplicándose sobre el precio de tabla del producto (Registro de productos o Lista de precios). En el caso del precio de lista, el descuento no se aplica.

El porcentaje de descuento es referente al encabezado del pedido. Los descuentos en cascada se aplican acumulativamente y no sumados, es decir, si se informaran los campos Desc 1 y Desc 5 con el 10% cada una, el porcentaje resultante será el 19%.

Ejemplo

Considerando que el precio de venta del ítem es $ 100,00: Descuento 1 = 10% Precio de venta = $ 90,00 Descuento 2 = 10% El sistema aplicará el 10% sobre $ 90,00 = $ 81,00.

Cuota de 1 a 4 y Vencimiento de 1 a 4

Estos campos se informan si la condición de pago de la venta es del tipo 9 (condición en la que el usuario informa los valores y cuotas de los títulos).

Esta condición se utiliza cuando no existen reglas determinadas previamente, y la información de las cuotas y vencimientos se realiza de forma manual en el Pedido de venta.  

Como estándar, el sistema pone a disposición hasta cuatro campos de cuotas y cuatro campos para los vencimientos.

Es posible ampliar la cantidad de cuotas a un máximo de 26, siempre y cuando se modifique el parámetro MV_NUMPARC. Al utilizar este recurso es necesario crear campos de cuotas y vencimientos en la tabla SC5, coherente con lo definido en el parámetro. La creación de los campos se realiza en el módulo Configurador

Para utilizar los campos Cuotas como porcentajes que se fragmentarán en el Registro de condición de pago, el campo Cond. Pago debe contener el símbolo % o 0, para que las fragmentaciones se consideren en valor moneda.

Ejemplo:

Porcentaje 1 - 10%; Porcentaje 2 - 10%; Porcentaje 3 - 15%; Porcentaje 4 - 8%

Para los vencimientos de 1 a 4, utilice el calendario que está al lado del campo para definir estas fechas.

Tipo de flete

Utilice la flecha indicadora y seleccione entre las opciones disponibles:

C - CIF; F - FOB; T - Por cuenta terceros o S - Sin flete.

Este campo indica el tipo de flete resaltado en la Factura, de esta manera el valor informado se considera en la base de cálculo de los impuestos, como ICMS y en el valor del documento de salida, independientemente del tipo de flete informado.

Cuando se informada la empresa de transporte y el tipo de flete en la generación del documento de salida, el sistema realiza los tratamientos de los valores referentes al flete. Estos valores pueden verificarse en la consulta a las Facturas de salida.

Consulte material explicativo en Flete - Concepto de flete - CIF y FOB

Flete / Seguro / Gasto

Estos campos No deben utilizarse como informativo.

Frete El prorrateo o distribución del valor del flete entre los ítems del pedido se define por la configuración del parámetro MV_RATDESP . La distribución de los valores de flete puede afectar el cálculo de los impuestos en el documento de salida.

• Con respecto a los impuestos:

ICMS: se tributa por la mayor alícuota de la factura, siendo que es de los productos involucrados.

IPI: Se tributa por una alícuota proporcional a los pesos de los ítems. 

Si no hubiera peso, el cálculo será proporcional al valor.

En las estadísticas de venta, el flete se muestra separadamente.

Seguro El valor informado se considera en la base de cálculo de los impuestos, como ICMS y en el valor total del documento de salida. Al emitir la factura con valor de seguro en la mercadería, por el transporte o manejo de los productos, informe este campo con el valor atribuido a este seguro.

Esta información se resalta en la factura y el cálculo de los impuestos ocurre de acuerdo con el campo Flete.

Gasto
Informe el valor de los gastos que compongan el valor de la factura. Esta información se resalta en la factura, y el cálculo de los impuestos ocurre de acuerdo con los campos Flete y Seguro.

El prorrateo de los gastos (flete/seguro/gastos) en los ítems del Pedido de venta se realiza de acuerdo con el contenido del parámetro MV_RATDESP, que puede ser:

• Por peso, en esta opción la distribución es proporcional.
• Por valor

Ejemplo:

Considerando un pedido de 1.000 kg, siendo que el primer producto pesa 800 kg y el otro 200 kg, y que el parámetro MV_RATDESP sea configurado para peso, con valor de flete de $ 500,00. El sistema efectúa el siguiente cálculo:

80% de 500,00 para el flete del 1º ítem

20% de 500,00 para el flete del 2º ítem

Flete autónomo

Le transportista autónomo es clasificado como no contribuyente. El flete autónomo ocurre cuando una persona física realiza el transporte de mercadería y el responsable por el pago de ICMS sobre el flete es el emisor de la Factura, aunque el flete sea contratado por el destinatario.

Si la factura fuera emitida con este tipo de transportista, el valor del ICMS debe ser pagado por la empresa adquiriente del servicio. En la preparación de la factura, el valor del ICMS sobre el flete autónomo se calcula aumentado del valor de la factura.

Para ejemplificar esta situación, observe:

Observe que en este tipo de operación, solamente el ICMS sobre el flete es cobrado del cliente, ya que el flete es contratado por el destinatario y el responsable por el pago es el emisor.

Concepto de flete de terceros

El flete de terceros ocurre cuando el destinatario contrata el flete para transporte de la mercadería, sin embargo, el emisor de la Factura es el responsable por el pago del ICMS-ST (por Substitución tributaria) sobre el flete.

En este tipo de operación, agregue el valor del flete de terceros a la base de cálculo del ICMS-ST.

Para ejemplificar esta situación, observe:

Tratamiento del ICMS o ICMS-ST en el campo Flete autónomo

De acuerdo con la cumplimentación del campo Flet.Aut. (F4_FRETAUT) del Registro de TES, se indica si el valor del flete autónomo informado en este campo es referente al ICMS o ICMS-ST, donde:

• 1 - Para ICMS
• 2 - Para ICMS-ST

De esta manera, el sistema considera la información del campo Flet. Aut. del Registro de TES y el valor informado en el campo Flete autónomo del Pedido de venta para componer el total de la Factura.

Moneda

Se refiere a la moneda del Pedido de venta. Esta información determina en qué moneda se expresan los valores del pedido (consulte el registro de Monedas).

De esta manera, al optar por pedido en Dólar (U$) en la generación del documento de salida los valores se convierten a la moneda actual (moneda 1), utilizando la tasa definida en el registro de monedas para la fecha base del sistema.

Los valores de flete y seguro pueden expresarse en moneda actual o moneda del pedido, de acuerdo con la configuración del parámetro MV_FRETMOE.

Ejemplo:

1 (Real)

Volumen de 1 a 4 / Clase de 1 a 4

Volumen 1: 10

Clase 1: Cajas

Para imprimir el informe Etiqueta de volúmenes es necesario que estos campos estén completados.

Indemnización / % Indemnización

En estos campos se especifican el descuento en valor (indemnización) o porcentaje  (% indemnización) cuando ocurra una indemnización. El contenido de los campos se calculan en la generación de la factura y no se consideran en la liberación del crédito.

La indemnización puede concederse, por valor, o por porcentaje, siendo que el sistema no considera los dos al mismo tiempo.

Cabe resaltar que el sistema considera el límite de crédito, es decir, incluso habiendo indemnización, el cliente no puede comprar sobre el valor de su límite de crédito.

Ejemplo:

Suponiendo que el Cliente X tenga la siguiente situación:

En este caso, el sistema bloquea el crédito del cliente, pues el valor, incluso con la indemnización, supera su límite de crédito.

Aumento financiero

Este campo muestra el porcentaje del aumento financiero informado en la Condición de pago. Si la condición no tuviera aumento financiero, la información puede realizarse en este campo. Este porcentaje se aumenta al precio de venta en la generación del Documento de salida.

Ejemplo:

ISS incluido

Este campo es sugerido por el Registro de clientes, campo ISS en el Precio, e informa al sistema si el valor de ISS está incluido en el precio.

S no estuviera, al informar No en este campo el sistema incluye el valor de ISS en el total.

Utilice la flecha indicadora para seleccionar entre las opciones:

S- Sí o N-No

Carga

Utilice la flecha indicadora para seleccionar entre las opciones:

1- Utiliza, monta la carga y entra en la unitización (cuando divide la carga en varios unitizadores; pallet, contenedores).

2- No utiliza, el pedido no entra en el montaje de carga.

Este campo indica si el pedido entra en el mapa de carga del módulo OMS.

¿Paga ISS?

Utilice la flecha indicadora para seleccionar entre las opciones: 1 - Sí o 2- No.

Utilice este campo para indicar en el registro del Pedido de venta, si el ISS es retenido en la operación, independientemente de la configuración registrada en los Registros de Clientes / Proveedores.

De esta manera, si el campo Paga ISS del Registro de clientes está informado con 2=No y el campo Paga ISS del encabezado delo Pedido de venta está configurado con 1=Sí, el sistema no considera la información del Registro de clientes. Lo mismo ocurre con el Registro de proveedores.

Distancia de entrega

/Flete tarifa

En el campo Dist. Entrega, informe la distancia de entrega, de acuerdo con lo informado en el Registro de tarifa de flete.

Al informar este campo, automáticamente el sistema calcula el valor del Flete de tarifa.

Ejemplo:

120 Km

Campo

Descripción

Producto

Código identificador del producto o servicio objeto de la venta.

Ejemplo de producto con grilla:

CALÇA_JEANS, que contiene las variaciones de color (AM, AZ, NG y VD) y tamaño (40, 42, 44 y 44).

Cantidad

En el campo (C6_QTDVEN) informe la cantidad original del producto, de acuerdo con el movimiento, sea este Venta, Devolución de compra, Envío o Devolución de poder de tercero.

Puede digitarse la cantidad que el usuario determina, sin embargo, si no existiera la cantidad en stock, el pedido se libera, pero posteriormente es bloqueado por stock insuficiente. Sin embargo, también existe la posibilidad de liberar el stock, pero el valor es negativo.

Cuando un pedido está vinculado a un movimiento de Poder de terceros (de acuerdo con el TES), el sistema permite la consulta de los saldos, al activar la tecla ENTER + F4.

Precio unitario

En este campo (C6_PRCVEN) informe el Precio unitario neto. Precio de lista con aplicación de los descuentos y aumentos financieros.

Este precio puede venir de una Lista de precio o del Registro de productos, y el sistema evalúa las reglas de descuento definidas.

Cuando se trate de una devolución de compra, puede consultarse la Factura original. Después de la consulta, este campo se carga de acuerdo con el precio de la Factura de entrada.

Ejemplo

Para que esto ocurra, el pedido de venta debe tener las siguientes características:

a.  Tipo B -> campo Tipo pedido (C5_TIPO) = B

b.  Selección del producto

c. En el campo NF ORIGINAL (C6_NFORI), pulse ENTER + F4. Pueden consultarse todos los datos de la Factura original. Al confirmar este campo, el sistema actualiza el campo Precio unitario, de acuerdo con los datos de la consulta.

Cantidad liberada

Informe la cantidad del producto liberada para el pedido. Para consultar la cantidad en stock, pulse la tecla [F4].

Al informar el campo Cant. Liberada, el sistema realiza las verificaciones debidas y libera el pedido para facturación, siempre y cuando no haya restricciones de crédito del cliente y stock del producto.

Es importante observar que la cantidad liberada no puede ser mayor que la cantidad vendida, sin embargo, las cantidades también pueden ser liberadas parcialmente. Si esto ocurriera, el pedido queda pendiente, esperando el saldo por facturar.

Este campo puede completarse automáticamente por el sistema con el saldo remanente por liberar, si la pregunta Sugiere cantidad liberada, mostrada al pulsar F12 en la pantalla principal de la rutina, esté marcada con SÍ.

Este es un campo accesorio, es decir, después de la confirmación de la grabación y liberación del ítem del pedido, su contenido vuelve a cero. De esta manera este campo no almacena la cantidad liberada del pedido.

Cantidad liberada 2ª Un. Medida

Este campo requiere que se aplique el mismo concepto del campo Cantidad liberada, sin embargo el tratamiento se realizará para la 2ª unidad de medida, configurada en el Registro de producto.

Informe la cantidad que se liberará en la segunda unidad de medida. Este campo puede informarse si el producto tiene segunda unidad de medida y factor de conversión informados en el Registro de productos.

De esta manera el sistema obtiene la cantidad que se liberará en la unidad de medida estándar.

Ejemplo:

Considerando el registro de un producto donde cada caja contenga 100 unidades, y la 1ª unidad de medida es Unidad y la 2ª unidad de medida es Caja, al informar 2 en la segunda unidad de medida, el sistema considera 200 en la 1ª unidad, y viceversa.

Segunda UM

Actualización realizada de acuerdo con lo informado en el campo correspondiente del Registro de productos.

Ejemplo:

Cajas

Tp. Operación

Este campo es utilizado por el TES inteligente, para cumplimentación automática del campo C6_TES, facilitando de esta manera la cumplimentación del Pedido de venta.

Ejemplo:

Venta de mercadería.

Tipo salida.

Tipo de salida utilizada, registrada en la tabla de Tipos de entradas y salidas (TES). Este campo es de cumplimentación obligatoria, y permite la selección  del Tipo de entrada y salida para el pedido de venta.

EL tipo de salida define varios aspectos de la operación de salida, indicando si la operación actualiza el stock y genera facturas de crédito, influyendo en el cálculo y registro de varios impuestos (ICMS, IPI, ISS, PIS y COFINS).

Si fuera necesario vea más informaciones en el registro de Tipos de entradas y salidas (TES).

Ejemplo:

555 TSS Zona Franca

Cantidad vendida 2ª unidad de medida

Informe la cantidad vendida en la segunda unidad de medida. Este campo puede informarse si el producto tiene segunda unidad de medida y factor de conversión informados en el Registro de productos.

De esta manera el sistema obtiene la cantidad en la unidad de medida estándar.

Ejemplo:

100 unidades

Almacén

Informe el código del almacén en el que se realizará el movimiento de stock, si el ítem está configurado para mover stock.

Si el pedido de ventas tuviera más de un ítem y utilice almacenes diferentes, si uno de los almacenes estuviera bloqueado será necesario verificar otro almacén disponible.

Para los ítems que están con almacén sin bloqueo, estos podrán facturarse por medio de la rutina Prep.Docs en el programa MATA461(Documentos de salida). Es posible revertir los ítems a liberado en el Pedido de ventas por medio de la rutina "Rever. Docs", contenido en la rutina MATA461(Documentos de salida).

Código fiscal

Informe en este campo el Código fiscal de operación (CFO). Los CFO están registrados en la tabla 13 (trece) del diccionario SX5. Usualmente este código se completa automáticamente, basado en el contenido do Tipos de entradas y salidas (TES) informado, pero puede modificarse si la operación lo exija.

Utilice la consulta estándar accesible por la lupa o por la tecla F3.

Ejemplo:

1101 - Compra para industrialización

% Descuento / Valor descuento

Informe en este campos el porcentaje o valor de descuento del ítem del pedido de venta.

El porcentaje se aplica sobre el precio unitario, que no exige que el producto tenga precio de lista, pero si existiera, el descuento se aplica sobre el precio de lista.

El descuento se calcula en cascada, si el descuento del encabezado se hubiera completado.

Ejemplo:

Suponiendo que el producto X tenga el precio de venta = 1000, y que en el encabezado del pedido de venta se hubiera concedido el descuento 1 del 10% y el descuento 2 del 5%. Además del descuento del encabezado, se concedió un descuento del 10% en el ítem.

EL El precio del producto será de 769,50.

Cabe resaltar que el porcentaje de descuento puede ser determinado en las Reglas de descuento

El valor del descuento es el valor total del descuento referente al ítem. De esta forma el monto informado es dividido por la cantidad para calcular el descuento por unidad, que se aplica al precio unitario.

El valor del descuento no exige que el producto tenga precio de lista, pero si existiera, el descuento se aplica sobre el precio de lista. El sistema necesita obtener un nuevo precio unitario válido al informar el descuento, de esta manera, si el nuevo precio unitario no pueda expresarse utilizando el número de decimales disponibles, el sistema recalcula el descuento del ítem a un valor coherente.

Entrega

Este campo sugiere la fecha base del sistema e indica la fecha de entrega del ítem del Pedido de venta.

El sistema permite que el pedido se facture parcialmente y por este campo, determina fechas de entrega especiales para cada ítem.

Por el parámetro MV_DPDTEMI es posible visualizar, por la Planilla financiera, los títulos separados por la fecha de entrega de cada ítem, o por la fecha de emisión del pedido:

• Si el parámetro estuviera completado con .T., la visualización de los títulos será por la fecha de emisión del pedido.
• Si estuviera con .F., la visualización de los títulos se divide, de acuerdo con cada fecha de entrega de sus respectivos ítems.

Ejemplo:

25/XX/2XXXX

Precio de lista

Este campo muestra el precio de lista del producto, de acuerdo con la información del Registro de productos o de la Lista de precios informada en el encabezado del pedido.

Es importante observar que todos los Descuentos / Aumentos se aplican al Precio de venta, y el precio de lista permanece inalterado.

Ejemplo:

$ 100,00

Identificador poder de terceros

El sistema completa este campo cuando el Pedido de venta se refiere a una operación de Devolución de poder de terceros.

Ejemplo:

• Informe una Factura de entrada con TES de envío.
• En el Pedido de venta, seleccione:

a.  El producto referente a la operación de devolución.

b.  El TES.

c.  Y en el campo Cantidad, pulse ENTER + F4 para visualizar los datos de la Factura original.

Al confirmar este campo, el sistema completa el identificador de poder de terceros.

 Bloqueo

Se refiere al bloqueo manual del ítem del pedido.

Esto impide que el pedido se libere automáticamente si el campo Cant. Liberada estuviera informado, además de controlar la Reserva de productos.

Para liberar el pedido, la pregunta ¿Considera pedidos bloqueados? debe responderse con S (Sí). De esta manera, el pedido estará disponible para liberación.

El pedido puede estar bloqueado, utilizando los siguientes códigos:

·         S = Bloqueado

Si fuera necesario bloquear un ítem manualmente, seleccione esta opción.

·         N = Sin bloqueo

·         R = Bloqueo de residuo

Se utiliza para el borrado de residuo del ítem del pedido.

Es posible visualizar la causa del bloqueo por Acciones relacionadas / Blq. Regla.

Con esta finalidad configure el parámetro MV_VEBLQRG con el contenido en .T..

Factura original

Corresponde al número del documento fiscal de origen.

Informe este campo en los tipos de pedido de devolución de compra, complemento de precio, complemento de ICMS y complemento de IPI (Programa de integración social).

Si el tipo fuera igual a D (devolución), es imprescindible que se complete.

Para que este campo se informe es necesario:

a.  que el pedido de venta tenga el campo Tipo pedido (C5_TIPO) = D (Devolución de compras).

b.  en los ítems del pedido de venta debe seleccionarse el producto, y a continuación, en el campo Fact. Original, debe accionarse la tecla ENTER + F4. El Sistema lista las facturas de origen que se devolverán.

Este campo también debe informarse si el pedido fuera referente a un complemento de precio o de ICMS/IPI de una Factura.

Serie / Ítem original

El campo Serie original se mostrará si se seleccionara la factura original. Informe este campo en los tipos de pedido de devolución de compra, complemento de precio, complemento de ICMS y complemento de IPI (Programa de integración social).

El campo Ítem Fact. Original indica qué ítem de la factura original se está devolviendo, aunque en la factura actual el ítem sea diferente. Informe este campo en los tipos de pedido de devolución de compra, complemento de precio, complemento de ICMS y complemento de IPI (Programa de integración social).

Si se informara este campo, es obligatorio que la factura exista en el sistema.

Cód. Serv. ISS

Este campo muestra el código del ISS de acuerdo con la información del campo Cód. Serv. ISS de la carpeta Impuestos en el Registro de productos.

Ejemplo:

1401 Servicio FactS

Grilla / Ítem grilla

Estos campos son completados por el sistema cuando el producto informado forme parte de una grilla de productos.

Lote/ Sublote/ Validez

Si el producto seleccionado en el ítem del Pedido de venta tuviera control de trazabilidad (informado en el Registro de productos), este campo permite que se seleccione de qué lote se retiró el producto vendido.

De esta manera, utilizando este campo, el usuario puede seleccionar que se venda un ítem que tenga una fecha de validez menor (controlada en el lote del producto).

Ejemplo:

1.  El producto que se utilizará debe tener el campo Rastro (B1_RASTRO) completado con Lote o Sublote.

2.  El parámetro MV_RASTRO debe estar completado con Sí.

3.  Es necesaria la inclusión de un Documento de entrada.

4.  En la emisión del Pedido de venta, identifique el producto, y a continuación, en el campo Lote, active la tecla Enter + F4. Al confirmar, los campos sublote y validez se completan automáticamente.

Opcional P.V.

Este campo muestra los opcionales del producto, de acuerdo con la estructura registrada.

Para más detalles, consulte el Registro de Grupo de opcionales.

 Ubicación

Este producto identifica la ubicación del producto en el almacén, si tuviera ubicación física.

Para que el producto tenga ubicación física es necesario:

·         En el Registro de productos, el campo Contr. Ubicac. (B1_LOCALIZ), debe indicar si el producto utiliza control de ubicación.

·         El Parámetro MV_LOCALIZ debe estar informado con Sí.

Número de serie

Informe este campo si el producto tuviera ubicación física y tuviera número de serie.

En este caso, la cantidad del producto debe ser igual a 1 (1 unidad), pues el número de serie se controla para cada producto.

Este campo también se utiliza en el módulo Field Service - Asistencia técnica, para control del producto en una base instalada, siempre y cuando el campo Actual. Tecn. del Registro de TES estuviera configurado para tratar la situación.

Número / Ítem O.P.

Estos campos son completados por el sistema cuando se genera la orden de producción para el producto, a partir de los entornos Stock/Costos y PCP.

Situación tributaria

Este campo muestra la situación tributaria del producto en el Pedido de venta, de acuerdo con la suma del contenido de los siguientes campos:

·         Registro de productos - Campo: B1_ORIGEM

·         Registro de TES - Campo F4_SITTRIB

 Ejemplo:

Considerando que en el Registro de productos el campo B1_ORIGEM esté completado con 0 y en el Registro de TES el campo F4_SITTRIB esté completado con 10, en el Pedido de venta, el campo Situación tributaria estará completado con 010.

Número / Ítem contrato

Estos campos muestran el número y el ítem del contrato de asociación generado en el Registro de contrato de asociaciones.

Tipo O.P.

Este campo permite identificar el tipo de la Orden de producción por generar a partir del Pedido de venta, que puede ser:

·         En firme - Este tipo de orden de producción es aquella que efectivamente se producirá, es decir, O.P. real.

·         Prevista - Este tipo se utiliza para realizar una previsión de producción para planificación y control de la materia prima que se utilizará y de la disponibilidad de los recursos para producción.

El campo se utiliza cuando la generación de la O.P. Se realiza por el área de Ventas.

Revisión estructura

Cuando el producto tiene revisión de estructura, este campo se completa en el Pedido de venta que originó la Orden de Producción, en la generación de la OP por Venta.

Servicio

Este campo se utiliza cuando existe integración con el entorno WMS, y tiene como objetivo informar qué tipo de servicio se ejecutará en la Ejecución de servicio.

Ejemplo:

Recepción

Ubicación destino

Este campo identifica la ubicación destino del producto después que el servicio se ejecutó.

Se utiliza cuando existe integración con el entorno WMS, en la Ejecución de servicio.

Ejemplo:

Almacén 1 - Compras

Estructura física

Este campo indica el tipo de estructura física de la ubicación a donde los productos se enviarán, como por ejemplo, dársenas para expedición.

Se utiliza si existiera integración con el entorno WMS, en la Ejecución de servicio.

Ejemplo:

Galpón interno sector B con 2000 m2

Nº/Tipo/Ítem contrato

La cumplimentación de estos campos se realiza automáticamente por el sistema al generar un Contrato de asociación.

Código del proyecto/ EDT / Tarea

En estos campos se informan los códigos del proyecto, EDT (Estructura de descomposición del trabajo) y tarea que se vinculará al documento de salida.

El vínculo con el documento de salida al proyecto tiene dos funcionalidades definidas por el campo Mov. Proy. (F4_MOVPRJ), del Registro de TES:

·         1 - Gasto (Agregar costo al proyecto) - Este caso se utiliza en las situaciones en las que el ítem del producto sale del stock y se envía al proyecto, y su costo se agregará a una tarea del proyecto.

Observación: Los gastos solamente pueden vincularse a las tareas. Cuando el vínculo se realiza a una EDT el sistema no la considera.

·         2 - Ingreso - Este caso se utiliza en las situaciones donde el ítem del producto es parte integrante de facturación del proyecto, generando de esta manera, los ingresos del proyecto.

Obs.: Los ingresos del proyecto pueden vincularse a las tareas o a las EDT.

Potencia

Este campo muestra el contenido informado en el Registro de movimientos internos, campo D3_POTENCIA, e indica la potencia del lote para el producto

Vendedor 1 a 5/Comisión 1 a 5

Informe el(los) vendedor(es) que participaron de la venta y que recibirán comisión sobre las ventas. El sistema permite definir hasta cuatro vendedores para un mismo pedido y las comisiones se calculan solamente si el pedido genera facturas de crédito.

Porcentaje de comisión con relación a los vendedores de 1 a 4 respectivamente. La comisión se muestra automáticamente, cuando se informa en el Arch. de Vendedores, o manualmente.

Ejemplo:

La empresa puede promover los productos que están hace algún tiempo en stock, suministrando comisión a los vendedores sobre el ítem, además de la comisión sobre el total del pedido.