| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - Por medio del módulo de Configurador(SIGACFG) tener configurado los parámetros:
- MV_RETPA con valor "S" para que calcule los impuestos en Pagos Anticipados.
- MV_AGENTE- Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos).
- MV_AGIIBB- Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.
- En la rutina de Productos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
- En la rutina de Proveedores(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registré un proveedor informando los siguientes campos Provincia (A2_EST): BA Tipo (A2_TIPO): I-Resp. Inscripto.
- En la rutina de Impuestos Variables(MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para las retenciones de ingresos brutos (IIBB), en este caso configure el impuesto de retenciones de ingresos brutos de SF (IBR).
- En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida(MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una de salida, la TES debe contener por lo menos un impuesto de IVA (IVA, IV1, IV0, etc.).
- En la rutina de Estado Vs. Ing. bru(MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar las provincias para el cálculo de la retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica cómo se encuentra inscripta la empresa frente a cada jurisdicción y como debe ser el cálculo de cada una. En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo del impuesto de retenciones de ingresos brutos de SF (IBR).
- En la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales(Actualizaciones | Archivos) opción ingresos brutos, deberá configurar un registro por código de provincia e impuesto de retenciones de ingresos brutos de SF (IBR).
- En la rutina de Empr Vs. Z. Fiscal(MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto del impuesto de retenciones de ingresos brutos de SF (IBR). Desde esta opción se indica por cada Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/provincia. En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo del impuesto de retenciones de ingresos brutos de SF (IBR), para que el impuesto sea considerado en la base del cálculo de la retención el campo IBB (FH_TIPO) = "Convenio Multilateral", en caso contrario no se considerará el impuesto.
- En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM(Actualizaciones | Movimientos) registre una factura de entrada para el proveedor, En el encabezado del documento deberá informar el código del proveedor (F1_FORNECE) y tienda (F1_LOJA), serie del comprobante (F1_SERIE) y número de documento (F1_DOC). En los ítems del documento, seleccionar el código del producto (D1_COD), cantidad (D1_QUANT), valor unitario (D1_VUNIT), valor total (D1_TOTAL) y TES (D1_TES) configurada con el impuesto IVA; En la sección de Impuestos confirmar el cálculo del impuesto al valor agregado (IVA).
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Generar PA” e informamos los parámetros y confirmamos.
- Informamos los datos del encabezado.
- Damos clic en el botón" Retención de Impuestos" e indicamos el No. De Operación y la TES previamente configurada.
- Como se observa, calcula correctamente la de Ganancias e Ingresos Brutos.
- Grabamos el Pago Anticipado.
- Verificamos en la tabla de Retenciones (SFE) que el cálculo del impuesto de retenciones de ingresos brutos de SF (IBR) se haya efectuado considerando el incremento del impuesto a la base.
|
|
