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Informações |
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Atendemos o layout SPC Brasil versão 13.0, tanto para o serviço de Terceirização de Cobrança quanto para o de Negativação. Qualquer empresa que seguir este layout será possível a integração. |
Para dar início a negativação ou a terceirização ao uso das funcionalidade de terceirização ou negativação, será preciso primeiramente cadastrar alguns dados para que seja possível realizar o processo.
Expandir |
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title | Modelo de Negativação/Terceirização |
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Neste menu será definido qual modelo um determinado contrato irá seguir. Um modelo de contrato poderá ser usado para um ou para N contratos de serviços. Este cadastro será utilizado tanto na negativação quanto na cobrança terceirizada. Ex.: Modelo de Negativação SPC Brasil, Modelo de terceirização do escritório de advocacia XXXXX.
Deck of Cards |
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| Card |
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id | Aba_identificacao |
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label | Identificação |
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| Modelo: Código sequencial do modelo de contrato, que será gerado pelo sistema. Descrição: Descrição do modelo de contrato, campo livre conforme exemplo acima. |
Card |
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id | Aba_negativacaoterceirizacao |
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label | Negativação/Terceirização |
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| Neste local serão cadastrados dados importantes para que no momento da importação do arquivo de retorno o sistema identifique as posições corretas do arquivo e execute o processamento do retorno. Exemplo: ![](/download/attachments/553906289/image2022-1-28_11-34-11.png?version=1&modificationDate=1643380451593&api=v2)
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Card |
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id | Aba_negociacao |
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label | negociação |
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| Nas abas internas "Header", "Corpo" e "Detalhe" serão preenchidos os respectivos campos conforme a definição do layout correspondente a negociação. Exemplo: ![](/download/attachments/553906289/image2022-2-16_11-51-20.png?version=1&modificationDate=1645023080480&api=v2)
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Card |
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id | Aba_pagamento |
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label | Pagamento |
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| Nas abas internas "Header" e "Detalhe" serão preenchidos os respectivos campos conforme a definição do layout correspondente ao pagamento da cobrança terceirizada. Exemplo: ![](/download/attachments/553906289/image2022-2-16_11-52-10.png?version=1&modificationDate=1645023130893&api=v2)
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Card |
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id | Aba_ocorrenciasretorno |
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label | Ocorrência de Retorno |
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| Neste anexo serão inseridos os códigos de ocorrência para o processamento do retorno, podendo ser sucesso ou erro. Os códigos de ocorrência deverão obedecer ao manual de Negativação / Terceirização do SPC Brasil. Id. Modelo: Código do modelo no qual a ocorrência faz parte. Código da ocorrência: Código da ocorrência, encontrado no manual de layout de Negativação/Terceirização. Descrição: Descrição da ocorrência, encontrado no manual de layout de Negativação/Terceirização.
Código de Erro | Descrição | 00 | Operação bem-sucedida | 01 | Tipo de Registro inválido | 02 | Operação inválida | 03 | Data movimento inválida | 04 | Número remessa inválida | 05 | Entidade destino inválida | 06 | Código de destino inválido/associado | 07 | Sequencial do registro inválido | 08 | Praça de Concessão Não Informada/Inválida | 09 | Nome não informado | 10 | Nome inválido | 11 | Tipo de documento inválido | 12 | CPF/CNPJ inválido | 13 | RG inválida | 14 | Data nascimento inválida | 15 | Registro para menor de idade | 16 | Filiação inválida | 17 | Endereço inválido | 18 | Número endereço inválido | 19 | Complemento endereço inválido | 20 | Bairro inválido | 21 | CEP inválido | 22 | Cidade inválida | 23 | Uf inválida | 24 | DDD inválido | 25 | Telefone inválido | 26 | Comprador ou fiador deve ser C ou F | 27 | Data vencimento inválida | 28 | Data vencimento não informada | 29 | Data vencimento maior ou igual data atual | 30 | Contrato inválido | 31 | Contrato não informado | 32 | Valor debito inválido | 33 | Valor debito não informado | 34 | Data emissão do cheque inválida | 35 | Banco inválido | 36 | Agencia inválida | 37 | Número cheque inicial inválido | 38 | Número cheque final inválido | 39 | Alínea inválida | 40 | Valor cheque inválido | 41 | Registro já cadastrado anteriormente | 42 | Cancelado anteriormente | 43 | Total de registro inconsistente | 44 | Cheque não existe para exclusão | 45 | Cheque já existe no cadastro | 46 | Código de operação diferente de I ou E | 47 | Registro não encontrado para cancelar | 99 | Erro não previsto no processamento (Entrar em contato com a entidade) | 48 | Consumidor não encontrado | 49 | Data vencimento prescrita para cheque | 50 | Digito do cheque inicial não confere | 51 | Digito do cheque final não confere | 52 | Data vencimento prescrita para SPC | 53 | Data da compra inválida | 54 | Garantidor sem Tomador (Comprador) | 55 | Contrato não informado | 56 | Tentativa Incorreta de Baixa do Garantidor | 57 | Motivo da Liquidação/Baixa inválida | 58 | Natureza da Inclusão inválida | 60 | Impedimento por ordem judicial | 61 | Tamanho de linha inválido | 62 | Tentativa de incluir um registro antes de certo prazo determinado. A mensagem para esse erro é "registro somente poderá ser incluído após 'n' dias" | 63 | Número de conta corrente inválido | 64 | Nome divergente do que consta na Receita Federal. | 65 | Base externa inoperante | 98 | Erro de negócio. Indica qualquer erro - geralmente em validações - que não se encaixa nos códigos existentes e que não seja erro interno do sistema (99) |
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