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  • DT Prateleira infinita Moda PDV

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tabsConfiguração,Modelo Impressão,Transação Origem,Movimentação Conta,Origem/Destino,Faturamento Pedido,Cancelamento
idspasso1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7
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Imagem 1 - Este parâmetro determina se será possível visualizar as empresas ao consultar o saldo do produto e frete pelo PDVFC019.


Imagem 2 - Parâmetro para definir se a empresa irá trabalhar com o processo de prateleira infinita no PDV.


Imagem 3 - Parâmetro que define a URL para uso de nossa API. Para clientes que possuem servidores próprios, será necessário efetuar a configuração do parâmetro com a URL que se encontra a API. Clientes que utilizam nossos servidores, não será necessário a configuração.


Imagem 4 - URL utilizada para buscar o token de autenticação. Clientes que possuem servidores próprios precisarão configurar este parâmetro com a URL que foi publicada a API nos seus servidores.


Imagem 5 - Define o código da pessoa referente ao Correios.


Imagem 6 - Código de representante que será gravado na capa do pedido de prateleira ao finalizar o PDVFM001 com itens de prateleira.


Imagem 7 - Código de operação previamente cadastrada no sistema que será gravada na transação financeira de prateleira.


Imagem  8 - Código de operação previamente cadastrado no sistema para gerar o pedido de venda de prateleira infinita do PDV.


Imagem 9 - Código de motivo previamente cadastrado no sistema. Os pedidos de venda de prateleira infinita do PDV nascerão bloqueados com este motivo.


Imagem 10 - Código de motivo de cancelamento de pedido de venda de prateleira que será gravado no pedido ao efetuar o cancelamento da transação de prateleira pelo TRAFP006.


Imagem 11 - Define o código de modelo de impressão dos itens de prateleira que será chamado pelo PDVFM001 na venda de prateleira infinita.


Gif 1 - Define o momento que será impresso o modelo de transação de prateleira. 


Gif 2 - Este parâmetro determina as transportadoras que o cliente irá utilizar na busca dos valores de frete pelo PDVFC019. Atualmente a API do TOTVS Moda está integrada com a API dos correios, e é necessário efetuar o cadastro do código do serviço contratado nos Correios.


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Gif 1 - Acima é possível ver o modelo criado no GERFM020. Os clientes poderão criar o seu próprio modelo e setar no parâmetro empresa CD_MOD_VENDA_PRATELEIRA. Para isso foram criados campos específicos que listarão somente os dados de itens pertencentes a uma venda de prateleira infinita no PDV.


Gif 2 - Além da impressão pelo PDVFM001, o cliente também poderá imprimir o modelo de prateleira pelo detalhe da transação chamado pelo TRAFL016, ao informar o modelo desejado, se a transação for uma transação de prateleira, os dados serão impressos normalmente.

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Imagem 1 - Acima é possível visualizar a validação no PDVFM001 ao acionar o botão "P" ao lado do código de barras do produto. As vendas de itens de prateleira somente serão feitas para clientes identificados, não podendo serem usadas com consumidor final.


Gif 1 - Acima é possível visualizar o procedimento da venda de prateleira no PDVFM001.

Durante a venda**, ao clicar no botão "P" do PDVFM001, será chamado o PDVFC019. Esta tela consiste em localizar o produto para o cliente, onde o sistema irá demonstrar o endereço do cliente cadastrado, grade do produto e tipo do frete. Pelo botão "Alterar" será chamado o componente PDVFM091, o usuário poderá modificar o endereço da lista e confirmar ou mesmo cadastrar um novo endereço pelo atalho ao PESFM010 deste componente.
Após escolher o endereço, o usuário poderá selecionar o tipo de frete escolhido pelo cliente e então dar duplo click no item desejado da grade do produto. Desta forma, o sistema com base nos serviços cadastrados dos correios pelo parâmetro DS_LST_TRANSP_PRATELEIRA e pelo tipo de frete escolhido, efetuará uma consulta ao site dos correios, que retornará ao componente os valores e dias para entrega do frete separado por colunas (Com o parâmetro empresa TP_VISUAL_EMP_PRATELEIRA, será possível ver qual empresa será efetuado o pedido e a entrega ao cliente)

Para itens de prateleira que foram apontados para a mesma empresa, o sistema indicará por uma mensagem em tela que já existe frete para esta loja. Lembrando que isso é apenas um aviso e o usuário poderá zerar, modificar ou confirmar o valor do frete deste item.
Para cada item de prateleira indicado em cada coluna/empresa, será gerado um pedido de venda para aceite no PEDFP144. Esta informação será abordada na aba Faturamento Pedido.

 ** É possível efetuar uma venda somente com itens de prateleira.

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Gif 1 - Acima é possível visualizar a movimentação da conta corrente. O sistema ao finalizar a venda com os itens de prateleira, identificará quais itens são de prateleira e quais o cliente já está levando. Assim, ele efetuará um movimento na conta corrente do tipo adiantamento no valor total da transação financeira, criará a transação fiscal que contem os itens que o cliente está levando na hora, debitando o valor desta transação fiscal do adiantamento gerado na conta corrente. Neste momento, ficará como saldo de adiantamento para o cliente, somente o valor dos itens de prateleira.

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Gif 1 - Acima é demonstrado que será possível visualizar a partir da transação financeira (a que contem todos os itens) um botão "Prateleira infininita" no detalhe da transação. Este botão chamara o novo componente TRAFC038. Este componente quando chamado pelo TRAFL017, ou seja, da transação, demonstrará os detalhes de origem e destino dos produtos de prateleira. Quando for chamado a tela do TRAFC038 pelo TRAFL017, não será carregados as informações de agrupadores da tela. Será abordado os detalhes desta tela do TRAFC038 abaixo.


Imagem 1 - Acima temos a tela de configuração do TRAFC038, usada para gravar filtro de situação de pedido e também a configuração de classificação e dias para alerta. Aqui é demonstrado a configuração da classificação do produto que será demonstrada na aba Classificação.


Imagem 2 - Nesta tela é selecionado quais tipos de situações do pedido o usuário deseja fazer a busca. Após efetuar o filtro de situação e/ou de classificação, o usuário poderá gravar o filtro no botão "Gravar" respectivamente.


Imagem 3 - Neste campo, o usuário poderá configurar a quantidade de dias para alerta na tela do TRAFC038. O sistema efetuará o cálculo da data de previsão de faturamento do pedido, os dias indicados neste filtro e a data atual.


Imagem 4 - Nesta tela temos o filtro de clientes. O usuário caso opte por filtros mais específicos, poderá utiliza-lo.


Imagem 5 - Nesta temos temos o filtro de pedidos de venda, onde o usuário poderá filtrar pedidos mais específicos.


Imagem 6 - Aqui temos a tela do TRAFC038 com a consulta realizada. Abaixo uma explicação das colunas da lista do componente.

  • Documento: Demonstra a transação origem sendo a empresa, data e número da transação. Este campo possui a opção de expandir (mais), onde o usuário poderá expandir a transação e o sistema demonstrará os pedidos gerados de prateleira desta transação e a transação gerada do faturamento do pedido de venda.
  • Código: Código do cliente da venda.
  • Cliente: Nome do cliente da venda.
  • Situação: Situação da transação.
  • Estágio: Estágio do pedido de venda, ele pode estar como Aceite Pendente, Pedido Aceito, Pedido Faturado ou Cancelado.
  • Dt. criação: Data da criação do pedido de venda pelo sistema.
  • Prev. entrega: previsão de entrega do pedido. É gerado a partir do dia que a API dos correios retorna pela consulta no PDVFC019.
  • Alerta por cor: Neste campo mostrará a cor de acordo com os dados a data do pedido, por exemplo, se possuir previsão de faturamento dia 30/12/2023, dias configurados 5 e a data atual é 20/12/2023. Neste caso, mostrará a cor verde até o dia 24/12/2023. Se for entre os dias 25 até o dia 30, mostrará amarelo e se a data atual estiver acima do previsão de faturamento, mostrará vermelho.
  • Dias em andamento: dias que o pedido se encontra aberto sem estar cancelado ou faturado, no caso destes dois últimos, o campo estará vazio.
  • Dt. faturado: Data em que o pedido foi faturado no sistema.
  • Qt. solicitada: Quantidade solicitada do pedido de venda.
  • Qt. faturado: Quantidade faturada do pedido de venda.
  • Qt. pendente: Quantidade pendente do pedido de venda.


Gif 1 - Acima temos uma visão geral do TRAFC038 e os detalhes do frame de baixo da lista, o usuário poderá aumentar ou diminuir as colunas como precfisar, aumentar ou diminuir o frame de Lista e é demonstrado mais informações abaixo da Lista detalhadas a seguir.

  • Produto documento: indica os produtos que pertencem a transação de prateleira que está em foco.
  • Grupo: agrupador que indica o grupo dos produtos da lista de transações filtradas e as quantidades por grupo.
  • Origem: agrupador que indica as empresas origem da lista de transações filtradas e as quantidades por empresa origem.
  • Destino: agrupador que indica as empresas destino da lista de transações filtradas e as quantidades por empresa destino.
  • Destino/Estágio: agrupador que indica as empresas destino separados por estágio e suas quantidades.
  • Destino/Estágio/Situação: agrupador que indica as empresas destino separados por estágio, por situação e suas quantidades respectivamente.
  • Classificação: Agrupador das classificações de produto. Será demonstrado as classificações que foram postas na configuração. Caso exista produtos com classificações que não estão na configuração, será demonstrado como "Classificação não definida".
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Gif 1 - Aqui temos o procedimento de aceite, faturamento do pedido e a movimentação da conta após o faturamento. Como pode ser visto, o pedido listará no PEDFP144, com o estágio "Aceite Pendente" e situação Bloqueado, ao efetuar o aceite, moverá o estágio para "Pedido Aceito" e situação Em andamento. Após o aceite, o sistema também efetuará a movimentação de débito do valor do adiantamento que está na conta do cliente na empresa origem referente ao valor do pedido aceito, e creditará na conta da empresa do pedido. Posteriormente ao efetuar o processo de faturamento pelo PEDFM236, o sistema debitará este credito na empresa do pedido, fechando o clico deixando o pedido com situação Atendido, estágio "Pedido Faturado".  

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Aqui temos o cancelamento da transação de prateleira pelo TRAFP006. O cancelamento ocorrerá normalmente com base nas regras fiscais e serão cancelados os pedidos destino, a transação fiscal, transação financeira e estornado o movimento de conta do adiantamento, porém existem regras a serem consideradas.

  • Não será possível cancelar somente o financeiro de alguma das transações fiscal ou financeira de prateleira.
  • Sempre será listado no TRAFP006 a transação fiscal, ao informar a transação financeira, o sistema carregará a transação fiscal.
  • Somente será possível cancelar a transação origem de prateleira se o pedido na empresa destino não tiver sofrido alterações, como ele estiver bloqueado mas possuir uma contagem, ou estiver aceito ou faturado. 


Gif 1 - Acima temos a demonstração do cancelamento de um pedido bloqueado sem alterações no mesmo. A transação estando dentro do prazo de cancelamento fiscal, poderá ser efetuada.


Gif 2 - Aqui temos a tentativa de cancelamento de um pedido bloqueado que contem uma contagem realizada. Neste caso o sistema avisará com uma mensagem de tela por qual pedido e empresa o cancelamento foi impedido e abortará o processo.


Gif 3 - Aqui temos a tentativa de cancelamento de um pedido que foi aceito. Neste caso o sistema avisará com uma mensagem de tela por qual pedido e empresa o cancelamento foi impedido e abortará o processo.


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