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Imagem 1 - Este parâmetro determina se será possível visualizar as empresas ao consultar o saldo do produto e frete pelo PDVFC019.

Imagem 2 - Parâmetro para definir se a empresa irá trabalhar com o processo de prateleira infinita no PDV.

Imagem 3 - Parâmetro que define a URL para uso de nossa API. Para clientes que possuem servidores próprios, será necessário efetuar a configuração do parâmetro com a URL que se encontra a API. Clientes que utilizam nossos servidores, não será necessário a configuração.

Imagem 4 - URL utilizada para buscar o token de autenticação. Clientes que possuem servidores próprios precisarão configurar este parâmetro com a URL que foi publicada a API nos seus servidores.

Imagem 5 - Define o código da pessoa referente ao Correios.

Imagem 6 - Código de representante que será gravado na capa do pedido de prateleira ao finalizar o PDVFM001 com itens de prateleira.

Imagem 7 - Código de operação previamente cadastrada no sistema que será gravada na transação financeira de prateleira.

Imagem 8 - Código de motivo previamente cadastrado no sistema. Os pedidos de venda de prateleira infinita do PDV nascerão bloqueados com este motivo.

Imagem 9 - Código de motivo de cancelamento de pedido de venda de prateleira que será gravado no pedido ao efetuar o cancelamento da transação de prateleira pelo TRAFP006.

Imagem 10 - Define o código de modelo de impressão dos itens de prateleira que será chamado pelo PDVFM001 na venda de prateleira infinita.

Gif 1 - Define o momento que será impresso o modelo de transação de prateleira. 

Gif 2 - Este parâmetro determina as transportadoras que o cliente irá utilizar na busca dos valores de frete pelo PDVFC019. Atualmente a API do TOTVS Moda está integrada com a API dos correios, e é necessário efetuar o cadastro do código do serviço contratado nos Correios.

Gif 3 - No gif apresentado, é possível observar a configuração do parâmetro CD_OPER_PED_PRATELEIRA. Este parâmetro será responsável por definir a operação do pedido na empresa de destino. É crucial estar ciente de que a configuração de duas operações é obrigatória: uma para o cliente que reside no mesmo estado que a empresa e outra para o cliente que reside em um estado diferente em relação à empresa. Essa configuração será ajustada automaticamente com base na localização do cliente, determinando se ele está no mesmo estado da empresa de origem ou em um estado diferente.

Gif 1 - Acima é possível ver o modelo criado no GERFM020. Os clientes poderão criar o seu próprio modelo e setar no parâmetro empresa CD_MOD_VENDA_PRATELEIRA. Para isso foram criados campos específicos que listarão somente os dados de itens pertencentes a uma venda de prateleira infinita no PDV.

Gif 2 - Além da impressão pelo PDVFM001, o cliente também poderá imprimir o modelo de prateleira pelo detalhe da transação chamado pelo TRAFL016, ao informar o modelo desejado, se a transação for uma transação de prateleira, os dados serão impressos normalmente.

Imagem 1 - Acima é possível visualizar a validação no PDVFM001 ao acionar o botão "P" ao lado do código de barras do produto. As vendas de itens de prateleira somente serão feitas para clientes identificados, não podendo ser usadas com consumidor final.

Gif 1 - Acima é possível visualizar o procedimento da venda de prateleira no PDVFM001.

Durante a venda**, ao clicar no botão "P" do PDVFM001, será chamado o PDVFC019. Esta tela consiste em localizar o produto para o cliente, onde o sistema irá demonstrar o endereço do cliente cadastrado, grade do produto e tipo do frete. Pelo botão "Alterar" será chamado o componente PDVFM091, o usuário poderá modificar o endereço da lista e confirmar ou mesmo cadastrar um novo endereço pelo atalho ao PESFM010 deste componente.
Após escolher o endereço, o usuário poderá selecionar o tipo de frete escolhido pelo cliente e então dar duplo click no item desejado da grade do produto. Desta forma, o sistema com base nos serviços cadastrados dos correios pelo parâmetro DS_LST_TRANSP_PRATELEIRA e pelo tipo de frete escolhido, efetuará uma consulta ao site dos correios, que retornará ao componente os valores e dias para entrega do frete separado por colunas (Com o parâmetro empresa TP_VISUAL_EMP_PRATELEIRA, será possível ver qual empresa será efetuado o pedido e a entrega ao cliente)

Para itens de prateleira que foram apontados para a mesma empresa, o sistema indicará por uma mensagem em tela que já existe frete para esta loja. Lembrando que isso é apenas um aviso e o usuário poderá zerar, modificar ou confirmar o valor do frete deste item.
Para cada item de prateleira indicado em cada coluna/empresa, será gerado um pedido de venda para aceite no PEDFP144. Esta informação será abordada na aba Faturamento Pedido.
OBS: Os itens indicados para a mesma empresa, será gerado um único pedido de venda.

 ** É possível efetuar uma venda somente com itens de prateleira.

Gif 1 - Acima é possível visualizar a movimentação da conta corrente. O sistema ao finalizar a venda com os itens de prateleira, identificará quais itens são de prateleira e quais o cliente já está levando. Assim, ele efetuará um movimento na conta corrente do tipo adiantamento no valor total da transação financeira, criará a transação fiscal que contém os itens que o cliente está levando na hora, debitando o valor desta transação fiscal do adiantamento gerado na conta corrente. Neste momento, ficará como saldo de adiantamento para o cliente, somente o valor dos itens de prateleira.

Gif 1 - Acima é demonstrado que será possível visualizar a partir da transação financeira (a que contém todos os itens) um botão "Prateleira infininita" no detalhe da transação. Este botão chamara o novo componente TRAFC038. Este componente quando chamado pelo TRAFL017, ou seja, da transação, demonstrará os detalhes de origem e destino dos produtos de prateleira. Quando for chamado a tela do TRAFC038 pelo TRAFL017, não será carregados as informações de agrupadores da tela. Será abordado os detalhes do TRAFC038 abaixo.

Imagem 1 - Acima temos a tela de configuração do TRAFC038, usada para gravar filtro de situação de pedido e também a configuração de classificação e dias para alerta. Aqui é configurado o tipo de classificação do produto que será demonstrada na aba Classificação.

Imagem 2 - Nesta tela é selecionado quais tipos de situações do pedido que  deseja fazer a busca. Após efetuar o filtro de situação e/ou de classificação, no botão "Gravar" é possível manter a configuração como preferência para o usuário e empresa logada.

Imagem 3 - Neste campo é configurada a quantidade de dias para alerta na tela do TRAFC038. O sistema efetuará o cálculo da data de previsão de faturamento do pedido comparada a data atual.

Imagem 4 - Esta tela é possível realizar um filtro mais especifico de cliente.

Imagem 5 - Nesta temos o filtro de pedidos de venda, onde o usuário poderá filtrar pedidos mais específicos.

Imagem 6 - Aqui temos a tela do TRAFC038 com a consulta realizada. Abaixo uma explicação das colunas da lista do componente.

• Documento: Demonstra a transação origem sendo a empresa, data e número da transação. Este campo possui a opção de expandir , onde o usuário poderá expandir a transação e o sistema demonstrará os pedidos gerados de prateleira desta transação e a transação gerada do faturamento do pedido de venda.
• Código: Código do cliente da venda.
• Cliente: Nome do cliente da venda.
• Situação: Situação da transação.  Ao expandir o registro, também mostrará a situação do pedido.
• Estágio: Estágio do pedido de venda, ele pode estar como Aceite Pendente, Pedido Aceito, Pedido Faturado ou Cancelado.
• Dt. criação: Data da criação do pedido de venda pelo sistema.
• Prev. entrega: previsão de entrega do pedido. É gerado a partir do dia que a API dos correios retorna pela consulta no PDVFC019.
• Alerta por cor: Neste campo mostrará a cor de acordo com a data do pedido e configuração de dias para alerta. Por exemplo, data de previsão de entrega dia 30/12/2023, dias para alerta definido como 5, até o dia 24/12/2023 será apresentado como verde, dos dias 25/12/2023 a 30/12/2023 será apresentado amarelo, após o dia 30/12/2023 será apresentado vermelho, caso o pedido já esteja faturado não apresentará cor.
• Dias em andamento: dias que o pedido se encontra aberto sem estar cancelado ou faturado, no caso destes dois últimos, o campo estará vazio.
• Dt. faturado: Data em que o pedido foi faturado no sistema.
• Qt. solicitada: Quantidade solicitada do pedido de venda.
• Qt. faturado: Quantidade faturada do pedido de venda.
• Qt. pendente: Quantidade pendente do pedido de venda.

Gif 2 - Acima temos uma visão geral do TRAFC038 e os detalhes do frame de baixo da lista, o usuário poderá aumentar ou diminuir as colunas como precisar, aumentar ou diminuir o frame de Lista e é demonstrado mais informações abaixo da Lista detalhadas a seguir.

• Produto documento: indica os produtos que pertencem a transação ou pedido de prateleira que está em foco.
• Grupo: agrupador que indica o grupo dos produtos da lista de transações filtradas e as quantidades por grupo.
• Origem: agrupador que indica as empresas origem da lista de transações filtradas e as quantidades por empresa origem.
• Destino: agrupador que indica as empresas destino da lista de transações filtradas e as quantidades por empresa destino.
• Destino/Estágio: agrupador que indica as empresas destino separadas por estágio e suas quantidades.
• Destino/Estágio/Situação: agrupador que indica as empresas destino separadas por estágio, por situação e suas quantidades respectivamente.
• Classificação: agrupador das classificações de produto. Será demonstrado as classificações que foram postas na configuração. Caso exista produtos com classificações que não estão na configuração, será demonstrado como "Classificação não definida".

Gif 1 - Aqui temos o procedimento de aceite, faturamento do pedido e a movimentação da conta após o faturamento. Como pode ser visto, o pedido listará no PEDFP144, com o estágio "Aceite Pendente" e situação Bloqueado, ao efetuar o aceite, moverá o estágio para "Pedido Aceito" e situação Em andamento. Após o aceite, o sistema também efetuará a movimentação de débito do valor do adiantamento que está na conta do cliente na empresa origem referente ao valor do pedido aceito, e creditará na conta da empresa do pedido. Posteriormente ao efetuar o processo de faturamento pelo PEDFM236, o sistema debitará este crédito na empresa do pedido, fechando o ciclo deixando o pedido com situação Atendido, estágio "Pedido Faturado".  

OBS: A conferência dos itens do pedido deve ser total, não possui aceite parcial do pedido.

Aqui temos o cancelamento da transação de prateleira pelo TRAFP006. O cancelamento ocorrerá normalmente com base nas regras fiscais e serão cancelados os pedidos destino, a transação fiscal, transação financeira e estornado o movimento de conta do adiantamento, porém existem regras a serem consideradas.

• Não será possível cancelar somente o financeiro de alguma das transações fiscal ou financeira de prateleira.
• Sempre será listado no TRAFP006 a transação fiscal, ao informar a transação financeira, o sistema carregará a transação fiscal.
• Somente será possível cancelar a transação origem de prateleira se o pedido na empresa destino não tiver sofrido alterações, por exemplo, ele estiver bloqueado mas possuir uma contagem ou estiver aceito ou faturado. 

Gif 1 - Acima temos a demonstração do cancelamento de um pedido bloqueado sem alterações no mesmo. A transação estando dentro do prazo de cancelamento fiscal, poderá ser efetuada.

Gif 2 - Aqui temos a tentativa de cancelamento de um pedido bloqueado que contém uma contagem realizada. Neste caso o sistema avisará com uma mensagem de tela por qual pedido e empresa o cancelamento foi impedido e abortará o processo.

Gif 3 - Aqui temos a tentativa de cancelamento de um pedido que foi aceito. Neste caso o sistema avisará com uma mensagem de tela por qual pedido e empresa o cancelamento foi impedido e abortará o processo.

Nesta aba apresentamos o procedimento do sistema para notificar os usuários sobre novos pedidos de prateleira que chegam nas lojas. 
Haverá duas formas de notificação, uma delas será por e-mail, onde o usuário ao finalizar a transação com itens de prateleira, será enviado para o tipo de e-mail configurado no cadastro da empresa do pedido. Este tipo e-mail precisará ser configurado no parâmetro corporativo CD_EMAIL_ENVPRATELEIRAPDV. A outra forma será por meio de uma notificação visual (ponto de exclamação) no PDVFM001, demonstrando que existem pedidos de prateleira. O usuário poderá através do botão demonstrado no Gif 1 acessar o PEDFP144 e aceitar os pedidos que chegaram para a sua loja. Não tendo mais nenhum pedido de prateleira para a loja, a notificação deixará de aparecer no PDV. 

Gif 1 - Acima é possível ver o procedimento de notificação visual pelo PDVFM001.

ENVIO DE NOTIFICAÇÃO POR EMAILNotificação por e-mail 

Imagem 1 - Para ser notificada por e-mail, a empresa que receberá os pedidos de venda, deverá cadastrar o e-mail com o tipo configurado no parâmetro corporativo CD_EMAIL_ENVPRATELEIRAPDV para a pessoa vinculada a empresa.

Imagem 2 - Ao finalizar a transação no PDVFM001, será enviado um e-mail para cada empresa que receber um pedido de prateleira, conforme imagem acima.

Obs.: Caso o parâmetro CD_EMAIL_ENVPRATELEIRAPDV não esteja configurado, será apresentado mensagem de alerta para o usuário, porém os pedidos de prateleira serão gerados normalmente.