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tabsResumo das Alterações,Dicionário,Configurador de Ajustes para Apuração do Imposto,Gerador de Ajustes para Apuração, Planilha de Acompanhamento, Registro E111,Registro E113,Registro E220,Registro E240
idspasso1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7,passo8,passo9
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defaultyes
referenciapasso1

Principais alterações no Configurador de Ajustes para Apuração do Imposto:





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defaultno
referenciapasso2

Alterações no dicionário de dados:


1)Criação da tabela configur-ajust:

Campo

Descrição

Tipo

Tamanho

Decimais

Obrigatoriedade

Nome do Campo

Label

01EstabelEstabelecimento C5Não se aplicaObrigatóriocod-estabelEstabelecimento
03UFSigla da UF de destino do ICMS-STC002*Não se aplicaObrigatóriocod-uf-icmsstSigla UF destino


1) Criação da tabela configur-ajust-list:

Campo

Descrição

Tipo

Tamanho

Decimais

Obrigatoriedade

Nome do Campo

Label

21QTD_RESIDUO_ DDGQuantidade de resíduo produzido de DDG (toneladas)N-02Obrigatórioval-qtd-residuo-ddgQuantidade resíduo DDG
22QTD_RESIDUO_ WDGQuantidade de resíduo produzido de WDG (toneladas)N-02Obrigatórioval-qtd-residuo-wdgQuantidade resíduo WDG
23QTD_RESIDUO_ CANAQuantidade de resíduo produzido de bagaço de cana (toneladas)N-02Obrigatórioval-qtd-residuo-canaQuantidade resíduo cana


Card documentos
InformacaoAs alterações de dicionário foram liberadas na expedição contínua do dia 20/11/2023 (12.1.2311.1/12.1.2307.7/12.1.2301.15)
TituloIMPORTANTE!

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referenciapasso3
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Card documentos
InformacaoPara a correta geração do SPED Fiscal é necessário que os layouts (arquivos fixxx.d) estejam salvos no mesmo diretório que contém os fontes do módulo do Layout Fiscal (pasta lfp), e esse diretório esteja direcionado no propath da Base Datasul.
TituloLEMBRETE!


  • texto...


Card documentos
InformacaoApós a primeira importação do novo layout para o ano de 2024 (12) e para o ano de 2023 (134) através do programa LF0301, os layouts devem estar salvos na pasta lfp e está pasta direcionada no propath da Base Datasul, pois caso o sistema identifique divergência na versão dos layouts eles serão importados automaticamente. Por esse motivo é extremamente importante baixar os layouts da expedição continua e deixa-los atualizados na pasta.
TituloIMPORTANTE!


  • texto...


Card documentos
InformacaoCada layout possui seu número, caracterizado pela sigla [NR XXX], portando o número do layout é alterado conforme sofre atualizações durante o ano. A cada nova versão do Layout o número é iniciado com [NR 1]. 
TituloLEMBRETE!

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referenciapasso4


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referenciapasso5
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referenciapasso6

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Card documentos
InformacaoPara os códigos de itens que são "kits" o parâmetro "Gera Item Atômico" não deve ser marcado. Por exemplo, o item "Cesta Básica", os itens que compõem a cesta como exemplo "arroz" e "feijão" esses itens devem estar com o parâmetro marcado pois serão gerados no registro 0221, e não o item "Cesta Básica".
TituloIMPORTANTE!

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Card documentos
InformacaoItens comercializados, que não constam na movimentação dos Registro do SPED Fiscal no período de Janeiro/2024, que necessitam ser escriturados no Registro 0221 em Janeiro/2024 devem estar com o parâmetro "Gera Item Atômico" marcado no programa OF0147, e o tipo do item deve ser "Mercadoria para Revenda".
TituloIMPORTANTE!

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referenciapasso7


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Card documentos
InformacaoCaso exista o registro C105, a UF do registro E200 deverá corresponder a COD_UF do registro C105, para valores vindos do registro C190.
TituloIMPORTANTE!


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referenciapasso8
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referenciapasso9

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