*1: Início da Venda Retira Posterior* Ao iniciar uma venda com o tipo de entrega "RP - RETIRA POSTERIOR" por meio da rotina 4116, são automaticamente gerados os pedidos TV7/TV8 no Winthor. Se o pedido não estiver sujeito a bloqueios específicos, ele é marcado como "LIBERADO". Nesse ponto, a API de Consulta de Pedidos** apresenta o status "DISPONÍVEL" na situação de Pré-Venda do JSON, permitindo que o PDVOmni visualize e prossiga com o recebimento.  - Venda no Winthor (TV7/TV8)
- Consulta via API
- Apresentação do Pedido no PDV
*2: Recebimento do Pedido no PDVOmni* Após a apresentação do pedido no PDVOmni, o operador pode iniciar o processo de recebimento. Ao finalizar, é gerado um comprovante não fiscal.  - Apresentação do Pedido no PDV
- Início do Recebimento
* 3: Geração de Dados de Integração* Após a conclusão do recebimento de um pedido "Retira Posterior", o PDVOmni envia o status de Pré-Venda "RECEBIDO". Nesse processo, a API de Pedido** recebe as informações e inicia o processamento na package de FATURAMENTO_VA, integrando o pagamento no Winthor para o pedido TV7. Isso altera a posição do pedido para "FATURADO", e os detalhes do comprovante tornam-se acessíveis na rotina 1008, com espécie CN. Na Rotina 2650(Web), enviamos o status de pedido "FATURADO" para o PDVOmni, proporcionando ao operador a visualização na tela.  * 3.1 Apresentação do pedido na 4136:* Na rotina 4136, é exibido o pedido TV8 para a filial onde a venda foi realizada. Se houver uma filial de retirada no processo, é possível visualizar o pedido filtrando pela filial desejada. No caso do pedido TV8, durante o processamento pela package de FATURAMENTO_VA, a posição é modificada para "MONTADO" com o carregamento gerado. Isso permite ao usuário realizar a expedição pela rotina 4159 (processos do Winthor). Ao gerar o faturamento do pedido TV8 na rotina 4132, os dados da nota ficam disponíveis na rotina 1008.  * 3.1 2 Apresentação do Estoque:* Através da rotina 1118, é possível consultar o estoque do produto vendido. A movimentação do estoque ocorre durante o processo de venda da rotina 4116, apresentando-se como reservado.  * 3.2 3 Apresentação do Financeiro:* O financeiro do pedido é gerado e vinculado ao pedido TV7, sendo possível visualizá-lo nas rotinas 1207 e 1203. 
*4: Visualização dos Dados na Rotina 2650(Web)* Quando integramos os dados de pedido no modo ONLINE, as informações do cliente, estoque, entre outros, tornam-se disponíveis na Rotina 2650(Web) e consequentemente nas rotinas correspondentes dentro do retaguarda ERP Winthor.  ----Pedido Retira PosteriorSeguindo o fluxo acima apresentado, quando o pedido é gerado em base local, apenas teremos a reserva do pedido No momento que receber a segunda parte que vem a situacaoPreVenda RECEBIDO, passará pelo processo da package de FATURAMENTO_VA e isso gerará entra no Winthor com posição MONTADO e com carregamento gerado e deve-se fazer a expedição pela rotina 4159 (seguir processos do winthor)Sobre o pagamento:
Os dados de pagamentos serão inseridos na tabela PCPRESTPEDIDO e após o processamento/faturamento da package FATURAMENTO_VA refletirá na tabela PCPRESTExemplo: Ao receber um pedido cartão parcelado em 3x deverá constar as 3 parcelas nessas tabelas do pedido integrado.
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| title | Processo: Cancelamento do Pedido de Venda Retira Posterior/Pedido Reserva - Com pagamento sem Nf-e ou Nfc-e |
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| Processo: Cancelamento do Pedido de Venda Retira Posterior/Pedido Reserva - Com pagamento sem Nf-e ou Nfc-e
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| title | Processo: Cancelamento do Pedido de Venda Retira Posterior/Pedido Reserva no Winthor para o Matcon- Com pagamento sem Nf-e ou Nfc-e |
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| Processo: Cancelamento do Pedido de Venda Retira Posterior/Pedido Reserva no Winthor para o Matcon- Com pagamento sem Nf-e ou Nfc-e
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