Aviso |
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A continuación, ejecutaremos el escenario de aprobación, incluyendo un Pedido de compras y posteriormente haremos la aprobación de los Ítems del pedido de compra. |
- Inclusión de un Pedido de compras.
- Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
- Acceda al Menú > Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de compra.
- Haga clic en Incluir.
![](https://tdn.totvs.com/download/attachments/556389327/Pedido2.gif?version=1&modificationDate=1595783875100&api=v2)
*Haga clic en la imagen para ampliar. Aviso |
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| Datos del pedido de compras a continuación. |
Pedido decompra: Encabezado.
Número | Proveedor | Tienda | Cond. Pago |
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PC-001 | 0001 | 01 | 000 |
El número de pedido (Campo: Número) puede ser cualquier "valor",respetando las reglas para numeración del Pedido de Compras, de acuerdo con su entorno Protheus.
Pedido de Compra: Grid.
Ítem | Producto | Cantidad | Precio Unitario | Centro Costo |
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01 | P-AL-COM-001 | 1,00 | R$ 100,00 | CC-0100 |
Aviso |
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| Después de incluir el Pedido de Compras, se generarán las pertinencias. |
2. Proceso de Aprobación:
*Observación: Inicialmente aprobaremos los productos del Pedido de compras en 2 etapas. (SIGACOM- Tipo IP (Ítems del Pedido de Compras).
- Tipo PC (Pedido de Compras).
- En el siguiente proceso nos conectaremos al Protheus con los aprobadores (APROVADOR-01, APROVADOR-02 y APROVADOR-03).
Acesse o modulo de Compras - ).
i. Acceda al Protheus, conéctese al Protheus con el usuario (APROVADOR-01) ![](https://tdn.totvs.com/download/attachments/556389327/image2020-7-26_14-22-16.png?version=1&modificationDate=1595784137013&api=v2)
ii, Acceda al módulo Compras (SIGACOM). iii. Acceda al Menú > Actualizaciones > Liberación> Liberar Documentos. iv. En la ventana (Parámetros)en el campo Mostrar documentos, seleccione la opción deseada. ![](/download/attachments/822699358/img-Liberar-Documentos-Filtro.JPG?version=1&modificationDate=1706905015523&api=v2)
v. Haga clic en la opción OK. vi. Se muestra la siguiente Ventana, con los ítems pendientes de aprobación para el tipo IP. Image Modified
vii. Para finalizar las demás aprobaciones referentes al Centro de Costo CC-0100, repita los pasos (C), con los Aprobadores (APROBADOR-02 y APROBADOR-03).
Informações |
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| Después de finalizar, las aprobaciones del tipo (IP) del centro de costo (CC-0100) el Pedido de compras (PC-001) aún no estarán con estatus (Liberado). Para que el Pedido sea liberado es necesario la aprobación del Tipo (PC) |
viii. Aparecerá la siguiente ventana, con los ítems pendientes de aprobación para el tipo PC. ![](/download/attachments/822699358/Liberacao3.gif?version=1&modificationDate=1706905084673&api=v2)
ix. Para finalizar las demás aprobaciones referentes al tipo PC, repita el paso (Viii), con los Aprobadores (APROBADOR-02 y APROBADOR-03).
Después de la aprobación por todos los niveles de los tipo IP y PC, el Pedido de Compras (PC-001) se aprueba. x. Acceda al Menú: Actualizaciones > Pedidos > Pedido de compras.
*Pedido de Compras (PC-001) totalmente aprobado.
Image Modified
*Log de aprobación del Pedido de compras (PC-001).
Image Modified *Haga clic en la imagen para ampliar.
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