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Ajuste no Encaminhamento de Fatura na fila de emissão

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Jurídico

Módulo:

SIGAPFS

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

JURA033Fatura Adicional
JURA056Junção de Contratos
JURA096Contratos
JURA201CEmissão de Pré-fatura
JURA202Operação de Pré-fatura
JURA203Emissão de Fatura
JURA203CEmissão de Fatura

Requisito:

DJURFAT1-5800

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Sistema(s) Operacional(is):

Todos

Descrição

Ajustes para a correta demonstração dos encaminhamentos de fatura na fila de emissão de fatura.


Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Aplique o patch do requisito e execute uma vez a rotina UPDDISTR.

Logo após a execução desta rotina é alterado o dicionário de dados da base, conforme especificações abaixo:


Atualizações do Compatibilizador

  1. Criação de campo no arquivo SX3 – Dicionário de Dados: 


    • Tabela NVN - Encaminhamento de Fatura:


    Campo

    NVN_CFIXO

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    8

    Decimal

    0

    Título

    Cód. Fixo

    Descrição

    Código do Fixo

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Contexto

    Real

    Propriedade

    Visualizar

    Ordem

    11

     

  2. Alteração de Tabela no arquivo SX2 – Tabelas: 


  • Tabela NVN - Encaminhamento de Fatura:

Tabela

NVN

Chave Única

NVN_FILIAL+NVN_CJCONT+NVN_CCONTR+NVN_CFATAD+NVN_COD+NVN_CLIPG+NVN_LOJPG+NVN_CPREFT+NVN_CFIXO


3. Alteração de Índice no arquivo SIX – Índices:



    • Tabela NVN - Encaminhamento de Fatura:

Índice

NVN

Ordem

1

Chave

NVN_FILIAL+NVN_CCONTR+NVN_CJCONT+NVN_CPREFT+NVN_CFATAD+NVN_CFIXO



Procedimento para Utilização

  1. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Emissão de Faturas (JURA203).
    1. Clique em Incluir na Fila e selecione uma das opções.
    2. Em seguida, marque os registros que deseja emitir a fatura. 
    3. Feche a tela de seleção para retornar a tela de Emissão de Faturas.
    4. Posicione em um registro e clique em Alterar.
    5. Verifique as informações, inclusive de encaminhamento.