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Las teclas Ctrl-Tab permiten el avance en la navegación, y las teclas Ctrl-Shift-Tab permiten el retroceso.

La utilización de estas teclas estará disponible en los siguientes casos:

• Pedido de ventas.
• Ítems del pedido de venta.
• Representantes del pedido.
• Condiciones especiales del pedido.
• Anticipos.

El accionamiento de las teclas descritas tiene el mismo efecto del botón Suspender / Reactivar pedidos.

Solamente es posible activarlas en las siguientes ocasiones:

• El pedido no puede estar en proceso de inclusión o en mantenimiento.
• El programa Actualización parámetros pedidos - PD0301 debe estar informado para Asignación física / lógica.
• El programa Mantenimiento permiso usuario - CD0821 debe tener los campos Asignación física manual y Asignación lógica manual seleccionados.

El accionamiento de las teclas descritas tiene el mismo efecto del botón Asignación física manual.

El accionamiento La activación de las teclas descritas tiene el mismo efecto del botón Totalizar pedidoPedido.

El accionamiento de las teclas descritas tiene el mismo efecto del botón Efectuar pedido.

El accionamiento de las teclas descritas tiene el efecto igual al botón Inclusión facilitada de pedido.

El accionamiento de las teclas descritas tiene el mismo efecto del botón Facturación automática del pedido.

Este número podrá alterarse siempre que el usuario tenga permiso, el cual debe ser previamente registrado por medio del programa Mantenimiento de permisos para usuarios - CD0821. En la alteración, es posible utilizar caracteres alfanuméricos.

La secuencia sugerida por el sistema se genera cuando se acciona el botón Incluir pedido, la cual suma 1 al número del pedido anterior, aunque este número no se haya utilizado (cancelado o eliminado). 

Los pedidos de venta de la clase «Programación de entrega» pueden actualizarse y completarse con la cantidad del ítem igual a cero, esta funcionalidad está descrita en el concepto Ítem con cantidad cero en la programación de entrega. 

Los pedidos de venta de la clase "Contrato de aprovisionamientoproveeduría" solo se facturarán mediante la preparación de embarques, donde se verifica, durante la inclusión del pedido de venta, que el tipo de operación no puede ser de cálculo automático.

Ver detalles en la carpeta "Actualizaciones", función Mantenimiento de tipos de operación - CD0606.

El tipo de operación informado se utilizará como estándar para los ítems del pedido, el cual podrá alterarse directamente  en el ítem.

Durante el mantenimiento del tipo de operación de un pedido registrado, el sistema podrá o no exportar la alteración a los ítems del pedido, de acuerdo con la parametrización efectuada en el Parámetro - PD4000B, a la cual se accede por medio del botón Parámetros.

Si la empresa trabaja con un canal de ventas, el sistema informará el tipo registrado para el canal de ventas informado.

A partir del tipo de operación informado, el sistema determina si la venta es interna (dentro del estado) o externa (fuera del estado).

Si la venta es interna, el sistema bloqueará la implantación del pedido de venta, si el primer carácter del tipo de operación es diferente de 5.

Para ventas interestatales, habrá bloqueo si el primer carácter es diferente de 6.

Ya en el caso de una exportación, el sistema solo permitirá utilizar un tipo 7 cuando se trate de un pedido de venta para un cliente extranjero o trading.

Para los tipo que no generan facturación, el sistema no solicitará una condición de pago, y tampoco efectuará una evaluación de crédito (a menos que el tipo esté parametrizado para una remesa en consignación). Por medio del tipo informado en el encabezado, el pedido de venta asumirá el código del mensaje asociado a este tipo.

El llenado de este campo es necesario para que el código se informe en el archivo XML de la Factura electrónica.

Esta no es una información obligatoria en el pedido de venta. Sin embargo, cuando la empresa trabaja con canal de ventas, este se registra en las funciones Mantenimiento de tipos de operación - CD0606 y Mantenimiento de clientes - CD0704, y se informa automáticamente cuando se registra el pedido de venta.

Esta no es una información obligatoria independientemente de que el módulo Granos esté implantado.

Esta información permite al sistema efectuar la evaluación de crédito por zafra.

Solamente puede informarse una zafra por pedido y después de la atención parcial o total, no es posible alterar la zafra relacionada con el pedido.

Si la empresa trabaja con canal de ventas, el sistema informa la condición de pago registrada para el canal de ventas, informado en el pedido de venta. Por lo tanto, cuando se registra un cliente, es importante saber cuál es la condición de pago más utilizada por este, es decir, cuál es la condición de su preferencia.

Por medio de la tabla de condiciones de pago, el sistema permite que se registren varias formas de pago, especificando, entre otras cosas, el número de cuotas, y el porcentaje de cada cuota. De esta manera, cuando se implante el pedido de venta, el usuario podrá optar por cualquier de las condiciones que se registraron previamente. Si ninguna de las condiciones existentes satisface la necesidad del cliente en el momento, el usuario podrá informar una condición de pago especial. Para esto, el código de la condición debe ser cero. Al informar el código cero, el sistema habilitará la carpeta «Condición de pago» y permitirá que el usuario informe una condición especial, informando fechas y porcentajes (o valores) específicos para el pedido de venta en cuestión.

Cuando el tipo de precio es el Precio informado, no se aplica la tasa para la obtención del precio original, el cual debe informarse manualmente.

Cuando la condición de pago es una condición especial “0”, este campo presenta la tabla de financiamiento estándar, la cual se define en el Mantenimiento parámetros pedidos (PD0301).

Si la empresa no hace uso de corrección de precios en las ventas a plazo, debe informar «0» (cero) en este campo. De esta manera, el programa no corregirá los precios de los productos.

Cuando la condición de pago es una condición especial “0”, este campo presenta el índice estándar, el cual se define en Mantenimiento parámetros pedidos - PD0301.

Cuando se informa una lista de precios para el pedido de venta, solamente pueden informarse ítems que formen parte de la lista de precios informada. Se entiende que un ítem forma parte de la lista de precios cuando existe un precio válido registrado en la lista para el ítem y la cantidad informada en la secuencia.

Ejemplo:
Considere que, en la lista de precios informada, un ítem tiene el precio de 10,00 para un mínimo de 7 piezas, y 9,50 para un mínimo de 14 piezas. En este caso, no será posible informar una cantidad de 6 piezas, ya que el programa bloqueará la implantación de la secuencia, porque no hay precio válido para esta cantidad. 

Funciona como estándar para los ítems de la factura, evitando de esta manera, que el usuario tenga que informar en cada ítem si utilizará la lista de descuentos y cuál es el descuento efectivamente cedido.