Campo: | Descripción: |
Período vigencia | Rango de fechas para el período de vigencia para la atención del pedido de venta. El sistema sugiere la fecha corriente como fecha inicial y el último día del mes como fecha final, sin embargo, estas informaciones pueden alterarse. | Informações |
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| Este campo es documental y solamente se utiliza para pedidos de venta de clase de Programación de entrega, es decir, que utilizan contrato de aprovisionamiento. |
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Período atención | Rango de fechas para el período de atención del pedido de venta. El sistema sugiere la fecha corriente como fecha inicial y el último día del mes como fecha final, sin embargo, estas informaciones pueden alterarse. | Informações |
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| En este atributo, si no se informa una fecha, indica que el sistema no debe considerar esta fecha. Si se informa una fecha, causará bloqueo en el cálculo de facturas (si no hubiera Facturación previa) o en la generación de embarque para el pedido de venta (Facturación previa) si la fecha de facturación prevista estuviera fuera del rango parametrizado. |
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Sucursal central | Si la Central de ventas estuviera habilitada en Mantenimiento parámetros de pedidos - PD0301, se presentará el código de la Sucursal en el cual se digitó el Pedido de venta. |
HES | 
Incluir el código HES referente al pedido de venta. |
Fch HES |
Incluir la fecha del código HES referente al pedido de venta. |
MIGO |
Incluir el código MIGO referente al pedido de venta. |
Fecha MIGO |
Incluir la fecha del código MIGO referente al pedido de venta. |
Indicador de presencia | 
Insertar el Indicador de presencia del pedido de venta.
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Tipo Fatura | 
Insertar el tipo de factura del pedido de venta. Las opciones son: - 0101 Venta interna
- 0102 Exportación
- 0103 No domiciliados
- 0104 Venta interna - Anticipos
- 0105 Venta itinerante
- 0106 Factura guía
- 0107 Venta arroz pilado;
- 0108 Factura - Comprobante de percepción
- 0110 Fatura - Guía remitente
- 0111 Fatura - Guía transportadortransportadora.
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Tipo pedido | Tipo de pedido de venta Este es un campo libre para clasificación/indicación propia del usuario. |
Prioridad | Prioridad del pedido de venta. La prioridad puede variar de 0 a 99 considerando que, al implantarse el pedido de venta, asume la prioridad de menor importancia, es decir 99. Con este atributo, el usuario puede establecer qué pedidos de venta deben asignarse primer en el inventario, en los casos en que haya insuficiencia de saldo, para atender a todas las órdenes. Ya en la Facturación previa y en el cálculo de facturas, la opción “digita” de los programas permitirá la verificación de los pedidos de venta, según la prioridad registrada, sin embargo, el usuario no está obligado a continuar la secuencia de facturación presentada por el programa. |
Libera factura | Al marcar, este campo permite identificar si para el pedido de venta en cuestión habrá liberación del cálculo de factura, si no hubiera saldo suficiente en inventario para atender el pedido de venta. | Informações |
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| Solamente será posible identificar este campo si el parámetro “Libera factura sin saldo inventario” está identificado para considerar este parámetro. |
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Tiene anticipo | Al marcar, se define si el cliente tiene anticipo. | Informações |
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| Si el cliente ya efectuó un pago anticipado a la empresa, el sistema permite que se informe el valor que se anticipó. Con esta información, cuando se generen las duplicatas que darán origen a los títulos en el cuentas por cobrar, la facturación utilizará el código de anticipado para la duplicata. De esta manera, cuando se genere el título, ya se sabrá que este tiene un anticipo en el cuentas por cobrar, cabiendo al usuario del módulo proceder con la actualización manual del título y del anticipo correspondiente. Cuando se factura parcialmente un pedido de venta cuyo valor de la factura sea inferior al anticipado, el sistema genera la duplicata con el código de anticipado y altera el valor anticipado en el pedido de venta, dejando únicamente el saldo no utilizado. Como la facturación prevé la posibilidad de unión de pedido de venta, pero no tiene el histórico para informar de qué pedidos de venta se adquirieron los valores de anticipo, si se anulara alguna factura con anticipo, el valor anticipado no se reincorporará al pedido de venta, por ello, dicho procedimiento debe realizarse manualmente. Ver detalles en el concepto «Anticipos», proceso Generación de facturas, Manual de referencia de facturación. |
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Pago por cuenta de terceros | 
Al marcar, indica que el pago será por cuenta de terceros. | Informações |
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| Al marcar, el tipo de operación no se podrá emitir duplicatas. |
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Facturación parcial | Al marcar, se identifica si el pedido de venta podrá facturarse parcialmente. |
% Canc Saldo | Porcentaje máximo del total del pedido de venta permitido para cancelación del saldo. El porcentaje informado proviene de Actualización de clientes - CD1510. |
Cobranza gastos | Tipo de cobranza de gastos. Este parámetro indica cómo los valores de gastos y de impuestos se prorratearán entre las duplicatas, incluso en los casos donde la condición de pago es igual a cero (especial). Cuando la condición del pedido es igual a cero (especial), también será necesario observar que, el campo “Cobranza gastos”, modifica los valores informados para las duplicatas, si el tipo de “Cobranza gastos” es diferente de “Prorrateo entre todas”. - Primera duplicata: cuando seleccionada, determina que los valores totales de gastos solo se incluyan en la primera duplicata.
- Prorrateo entre todas las Duplicatas: cuando seleccionada, determina que el total de los gastos se divide igualmente entre la cantidad de duplicatas de la factura.
- Prorrateo entre todas con IPI en la Primera: cuando seleccionada, determina que los valores de gastos se dividen igualmente entre las duplicatas de la factura, pero el valor del IPI solo se incluye en la primera duplicata.
- Solo IPI en la Primera y Prorrateo en las restantes: cuando seleccionada, determina que solamente el valor de IPI queda incluido en la primera duplicata y que los valores de gastos se dividen por igual entre las otras duplicatas que no sean la primera.
| Nota |
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| Cabe resaltar que este parámetro interfiere únicamente en los cálculos de los valores de las duplicatas: Ejemplo:
Si un pedido de venta tiene una condición de pago de 5 cuotas, siendo todas iguales, cada cuota tendrá el 20% del valor del pago. Las cuotas será realmente iguales únicamente cuando los gastos también se prorrateen de igual modo. En este, cuando se utiliza la opción “Prorrateo entre todas”. Si el IPI se calcula en la primera, podrá verificarse que el valor de la primera cuota será mayor que el de las demás. |
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Unidad negocio | El código de la unidad de negocio solamente se habilita cuando los parámetros “Unidad de negocio” ubicados en los Parámetros de distribución - CD2000 y «Unidad de negocio» ubicado en el mantenimiento de Permisos para usuarios - CD0821 estén seleccionados. No es obligatorio cumplimentar la unidad de negocio en el pedido de venta, sirviendo únicamente como default para los ítems del pedido, cuando se informe. Si se informa la unidad de negocio, al confirmar la inclusión del pedido, el sistema efectúa las siguientes validaciones: - Si el grupo do usuario conectado tiene permiso de movimiento en la unidad de negocio informada.
- Si la sucursal del pedido de venta tiene acceso a la unidad de negocio informada, de acuerdo con las fechas de validez de esta relación.
- Si el centro de costo de la cuenta contable del ítem del pedido tiene acceso a la unidad de negocio informada.
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