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tabsPre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
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defaultyes
referenciapaso1
  • Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22550.
    • Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
  • Módulo Compras (SIGACOM):
    • Desde Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor.
    • Desde Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
    • Desde Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Entrada con cálculo de IGV.
    • Desde Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un banco.
    • Desde Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar una NF informando el proveedor, producto y TES configurados anteriormente.
  • Módulo Libros Fiscales (SIGAFIS):
    • Desde Actualizaciones | Archivos | Tp. de Comprobante (FISA012), ingresar.
    • Desde Actualizaciones | Archivos | Vínculo Tp. Doc (FISA013), ingresar.
Aviso
titleImportante

Para que el Tipo de Documento sea visualizado es necesario ingresar a las rutinas FISA012 - Tp. de Comprobante y FISA013 - Vínculo Tp. Doc; de esta manera, la información contenida en la tabla 42 - Tipos de Documento (SX5) es cargada en la tabla Vínculos Tipos Comprobante (CCM).

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ir a Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
  3. Informar los parámetros necesarios para mostrar la NF creada en las precondiciones, indicando la impresión del comprobante por medio de la rutina FINR085I:
    1. ¿Imprime Comprobante? = Sí
    2. ¿Nombre rutina comprobante? = "FINR085I".
  4. Seleccionar la NF generada en las precondiciones y dar clic en "+Pago automático".
  5. En la sección "Forma de Pago" informar los datos requeridos y dar clic en Grabar.
  6. Confirmar la generación de la Orden de Pago dando clic en Ok.
    Validar la correcta impresión del Comprobante de retención de IGV:                                      Image Removed Image Added

  7. Validar la correcta impresión del Comprobante de retención de IGV:   
    1. Los datos "Nombre" y "Dirección" de la empresa emisora.
    2. Tipo de documento.
    3. Serie del certificado y de la factura se muestren a 4 dígitos.
    4. La serie y número de factura se encuentre separados por 1 espacio.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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