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Se ajusta la funcionalidad de actualizar la sección totales en el evento de agregar o editar una forma de pago, para prevenir múltiples llamadas al servicio de totales.
Se ajusta también que los campos Valor, Emisión y Vencimiento no se borren de una forma de pago que se edita y se cancela la edición. (DMINA-22996)
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | Pre-condiciones,Procedimiento |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha de corte superior a este comunicado.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente. - A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturar una Factura para el Cliente con el producto y la TES previamente configurada.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento |
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| - Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
- Capturar los datos del encabezado obligatorios
- En el apartado Títulos a Cobrar o Compensar seleccionar la Factura de Venta.
- En el apartado de Formas de Pago clic en el botón Abrir.
- Incluir una forma de pago y verificar que los saldos en la sección Totales se actualice correctamente.
- Editar la forma de pago y verificar que los saldos se actualicen de manera correcta.
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