Linha Microsiga Protheus

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...

Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
M486XFUNFunciones Genéricas de Documentos Electrónicos25/06/2024
M486XFUNCOFunciones Genéricas de Facturación Electrónica de Colombia25/06/2024
FATSCOL.INIEstructura del XML de Documentos de Salida2526/06/2024
FATECOL.INIEstructura del XML de Documentos de Entrada26/06/2024
FATSECOL.INIEstructura del XML de Documentos de Exportación2625/06/2024
País:Colombia (COL)
Ticket:20240417
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-23601

...

  • Informar el atributo SourceCurrencyCode con el valor COP.
  • Informar el atributo SourceCurrencyBaseRate con el valor del campo Tasa Moneda (F1_TXMOEDA/F2_TXMOEDA).
  • Informar el atributo TargetCurrencyCode con el valor del campo Moneda DIAN (CTO_MOESAT) de la moneda del documento.
  • Realizar la conversión del Descuento y Precio de Venta para cada uno de los ítems. 

    En el archivo de la Estructura del XML de Documentos de Exportación (FATSECOL.INI):

  • Se elima el uso del parámetro MV_ANEXO19, que permitía desactivar la funcionalidad del Anexo 1.9, el cual ya es obligatorio a partir del 01 de Mayo del 2024.
  • Se realiza conversión del atributo LineExtensionAmount del nodo InvoiceLine/DebitNoteLine, para enviar de manera correcta el atributo MontoBase del nodo Descuentos del Soap Request.


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Transmisión NF, Transmisión NCC, Paso 04
idspaso1,paso2,paso3
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  2. Aplicar el parche del issue DMINA-23601.
  3. Validar que las rutinas especificadas en la sección 01. DATOS GENERALES se hayan actualizado con una fecha igual o superior a la ahí mencionada.
  4. Tener los ajustes necesarios que se mencionan en Facturación Electrónica Anexo 1.9 - Colombia
  5. Realizar un respaldo del archivo FATSCOL.INI que se encuentra en la ruta configurada en el parámetro MV_CFDFTS.
  6. Actualizar el archivo FATSCOL.INI que viene anexo en la carpeta del parche, en la ruta configurada en el parámetro MV_CFDFTS.
  7. Realizar un respaldo del archivo FATECOL.INI que se encuentra en la ruta configurada en el parámetro MV_CFDFTE.
  8. Actualizar el archivo FATECOL.INI que viene anexo en la carpeta del parche, en la ruta configurada en el parámetro MV_CFDFTE.
  9. Informações
    titleInformación

    En caso de tener personalizaciones en los archivos FATSCOL.INI y FATECOL.INI, ver en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL los ajustes que se enmarcan para la funcionalidad de Facturas de Venta, Notas de Crédito de Cliente y Notas de Débito de Cliente en Moneda diferente de Pesos Colombianos.

  10. En el módulo Facturación (SIGAFAT): 
    • Desde el Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar un Cliente Nacional para la Factura de Venta/Nota de Crédito de Cliente.
    • Desde el Actualizaciones | Archivos | Productos, configurar el o los Productos para la Factura de Venta/Nota de Crédito de Cliente.
    • Desde el Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida, configurar el Tipo de Salida (TES) para la Factura de Venta y Tipo de Entrada (TES) para la Nota de Crédito de Cliente.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

En el módulo Facturación (SIGAFAT): 

  1. Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
    • Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
    • Informar en el encabezado el Cliente Nacional configurado previamente.
    • Informar en el detalle el o los Productos (D2_COD), Cantidad (D2_QUANT),  Valor Unit. (D2_PRCVEN), Valor Total D2_TOTAL) y Tipo Salida (D2_TES). 
  2. Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA486).
    • Realizar la transmisión de la Factura de Venta (Validar que la transmisión haya sido exitosa)
    • Desde Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF.
    • Validar que en el formato PDF, los montos se muestren en moneda COP, y que se visualice la información en la moneda origen del Documento.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso3

En el módulo Facturación (SIGAFAT): 

  1. Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
    • Incluir una nueva Nota de Crédito de Cliente (NCC).
    • Informar en el encabezado el Cliente Nacional configurado previamente.
    • Informar en el detalle el o los Productos (D1_COD), Cantidad (D1_QUANT),  Valor Unit. (D1_VUNIT), Valor Total (D1_TOTAL) y Tipo Entrada (D1_TES). 
  2. Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA486).
    • Realizar la transmisión de la Nota de Crédito de Cliente (Validar que la transmisión haya sido exitosa)
    • Desde Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF.
    • Validar que en el formato PDF, los montos se muestren en moneda COP, y que se visualice la información en la moneda origen del Documento.

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