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Escrituração do Livro ICMS

O ICMS Monofásico (STMONO) não é o ICMS próprio, por isso, a escrituração parametrizada para ele não tem efeito e não cria o livro de ICMS de forma automática. Portando mesmo o ICMS não sendo destacado na operação, é necessário criar um tributo específico para poder realizar a escrituração.

Abaixo irei demonstrar como fazer a escrituração e para isto utilizei os mesmos perfis descritos acima.

Regra de Base de Cálculo 

Utilizei o valor da mercadoria

Regra de Alíquota

Criei a regra zerada para utilizar a alíquota do monofásico

Regra de Escrituração

Regra de Cálculo

No pedido de venda consta o ICMS e o ICMS Monofásico onde o ICMS fica zerado mas grava a CD2.

Obs: os valores do ICMS Monofásico são apenas um exemplo, considerar as instruções acima para reprodução.

Gravação da tabela CD2

2.5 Inclusão de Nota de Entrada

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