| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23013.
- Validar que la rutina actualizada en el repositorio coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Desde el módulo de Compras (SIGACOM):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), crear un proveedor con los datos necesarios para el registro de Documentos Soporte.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), crear un producto.
- Ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), seleccionar tipo "Doc. Soporte".
- Incluir dos facturas informando el proveedor y el producto creados anteriormente. (P.Ej.: 0000000000002 y 0000000000003).
- Borrar la primer Factura (0000000000002), debido a un "error de captura".
- Volver a registrar la Factura (0000000000002).
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento |
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| - Desde el módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), tipo "Doc. Soporte".
- Incluir un Documento Soporte, informando el proveedor.
- Registrar la Serie (F1_SERIE), el Número de Documento (F1_DOC) asignado por el sistema será el existente "0000000000003".
- El sistema valida que se intenta duplicar el número de documento y enviará el mensaje correspondiente:
 Image Modified- Al dar clic en Finalizar al mensaje, el sistema permitirá la modificación manual del Número del Documento Soporte.
- Modificar el número para 0000000000004 y continuar con el llenado del Documento Soporte.
 Image Added
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