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Ao executar o objeto backoffice.sv.fin.exchangeratedifferenceCXC.tlpp a informação será visualizada como segue:

04. VISÕES DE DADOS


Parâmetros solicitados:

01 Cliente De?

Código de cliente inicial

02 Cliente Até?

Código de cliente final

03 Prefixo De?

Data de emissão inicial

04 Prefixo Até ?

Data emissão final

05 Número De?

Número do título inicial

06 Número Até ?

Número do título final

07 Natureza De ?

Número da natureza inicial

08 Natureza Até ?

Número da natureza final

09 Emissão De ?

Data de emissão inicial

10 Emissão Até ?

Data emissão final

11 Vencto De ?

Data de vencimento inicial

12 Vencto De ?

Data de vencimento final

13 Digitação De ?

Data de digitação inicial

14 Digitação De ?

Data de digitação final

15 Imprime por título ?

Informe os documentos a serem listados: [ 1=Ajustado;2=De Ajuste ]

 FINSV507

backoffice.sv.fin.exchangeratedifferenceCXC.default.dg.trp

05. GRUPO DE PERGUNTAS

Grupo: FINSV507

Pacote: 014766

Ordem

Pergunta

Pergunta

Tipo

Tamanho

Decimal

Variável

Validação

Objeto

Consulta F3

Pré-Seleção

Opções

Grupo de campo

1

Cliente De?               

Cliente De?               

C

6

0

MV_PAR01       


G

SA1   



001

2

Cliente Até ?                

Cliente Até ?                

C

6

0

MV_PAR02       


G

SA1   



001

3

Prefixo De ?                  

Prefixo De ?                 

C

3

0

MV_PAR03       


G

      



   

4

Prefixo Até ?                   

Prefixo Até ?                  

C

3

0

MV_PAR04       


G

      



   

5

Número De ?                   

Número De ?                  

C

20

0

MV_PAR05       


G

      



   

6

Número Até ?                    

Número Até ?                   

C

20

0

MV_PAR06       


G

      



   

7

Natureza De ?                 

Natureza De ?               

C

10

0

MV_PAR07       


G

SED   



   

8

Natureza Até ?                  

Natureza Até ?                

C

10

0

MV_PAR08       


G

SED   



   

9

Emissão De ?                  

Emissão De ?                 

D

8

0

MV_PAR09       


G

      



   

10

Emissão Até ?                   

Emissão Até ?                  

D

8

0

MV_PAR10       


G

      



   

11

Vencimento De ?               

Vencimento De ?             

D

8

0

MV_PAR11       


G

      



   

12

Vencimento Até ?                

Vencimento Até ?              

D

8

0

MV_PAR12       


G

      



   

13

Digitação De ?                

Digitação De ?              

D

8

0

MV_PAR13       


G

      



   

14

Digitação Até ?                 

Digitação Até ?               

D

8

0

MV_PAR14       


G

      



   

15

Imprime por título ?          

Imprime por título ?         

N

1

0

MV_PAR15       


C

      

1

[ 1=Ajustado;2=De Ajuste ]

   

07. CAMPOS UTILIZADOS

Importante

Customização de Campos:
A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, modificar a relação entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizáveis.
Para saber mais sobre os recursos disponíveis acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observação: A ferramenta ficará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.2510, no entanto, é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770.

CAMPO

TIPO

TAMANHO

DECIMAL

TÍTULO

DESCRIÇÃO

A1_COD    

C

6

0

Código      

Código      

A1_LOJA   

C

2

0

Loja        

Loja      

E1_VENCREA

D

8

0

Vencto real 

Venc. Real  

E1_EMISSAO

D

8

0

DT Emissão  

Dt Emissão 

E1_EMIS1  

D

8

0

DT Contab.  

Dt Contab. 

E1_NATUREZ

C

10

0

Natureza    

Natureza   

E1_PREFIXO

C

3

0

Prefixo     

Prefixo     

E1_NUM    

C

12

0

Nro. Título  

Núm. Título 

E1_PARCELA

C

2

0

Parcela     

Parcela       

E1_TIPO   

C

3

0

Tipo        

Tipo        

E1_VLCRUZ 

N

16

2

Vlr R$      

Val R$      

E1_VALOR  

N

16

2

Vlr.Título  

Valor título

E1_MOEDA  

N

2

0

Moeda       

Moeda      

E1_TXMOEDA

N

11

4

Taxa moeda  

Taxa moeda 

E1_HIST   

C

40

0

Histórico   

Histórico   

FR_DATADI 

D

8

0

Data Ajuste 

Data Ajuste

FR_CHAVDE 

C

27

0

Chave Dest. 

Chave Dest. 

FR_CHAVOR 

C

27

0

Chave Origem

Chave origem

FR_VALOR  

N

14

2

Valor Ajuste

Valor Ajuste

FR_MOEDA  

N

2

0

Moeda       

Moeda      

FR_TXORI  

N

10

4

Taxa Base   

Taxa Base   

FR_TXATU  

N

10

4

Taxa Ajuste 

Taxa Ajuste 

FR_CORANT 

N

14

2

Ajuste Ant. 

Ajuste Ant. 

08. TABELAS UTILIZADAS

  • SE1 - Contas a Receber
  • SFR - Resolução Câmbio
  • SA1 - Clientes