Linha Microsiga Protheus - Espanhol

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ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Mapeo de las tags del XML
  3. Regla de negocio
  4. Monitor - Modificaciones y nuevos recursos
  5. Generar documento 
  6. Diccionario de datos

01. VISIÓN GENERAL

Con la Reforma tributaria del consumo, los nuevos impuestos IBS, CBS e IS se incluirán en los documentos fiscales electrónicos (como e-Fact / e-CT / e-CTOS y e-FactS).


Importante

  • Los fuentes y diccionarios referentes a esta implementación estarán disponibles a partir de la expedición continua de Diciembre/2025.

Lectura obligatoria

02. Mapeo de las tags

  • Impuesto\IS

La tag IS indica valores al impuesto selectivo (IS):

    • CST
    • ClasTrib
    • Base
    • Alícuota
    • Valor


  • Impuesto\IBSCBS

La tag IBSCBS indica valores al CBS e IBS:

    • IBS
      • CST (Igual para IBS/CBS)
      • ClasTrib (Igual para IBS/CBS)
      • Base (Igual para IBS/CBS)
      • Alícuota
      • Valor
      • TribRegular
        • CST
        • ClasTrib
        • Alícuota
        • Valor
      • CréditoEstimado
        • Código
        • Alícuota
        • Valor
    • CBS
      • CST (Igual para IBS/CBS)
      • ClasTrib (Igual para IBS/CBS)
      • Base (Igual para IBS/CBS)
      • Alícuota
      • Valor
      • TribRegular
        • CST
        • ClasTrib
        • Alícuota
        • Valor
      • CréditoEstimado
        • Código
        • Alícuota
        • Valor


03. Regla de negocio

Importante

Los documentos que tienen CBS/IBS/IS, sus valores podrán visualizarse en la solapa "Impuestos".

  • Para CBS/IBS se mostrarán los valores que se calcularon y son efectivamente tributables (TribRegular)


  • Importación vía XML

    Al importar un documento (e-Fact/e-CT/e-CTOS o e-FactS), el sistema grabará automáticamente los impuestos correspondientes en la DKM.


04. Monitor - Modificaciones y nuevos recursos

Después de la importación del XML, la visualización del documento en el Monitor mostrará las siguientes modificaciones:


  • Solapa "Impuestos"

    • Si el documento muestra valores de CBS/IBS/IS, estos mostrarán sus valores en la solapa.

 




  • Nueva tabla – DKM

    • Tabla que contendrá todas las informaciones pertinentes a los impuestos CBS/IBS/IS

               (Detalles completos en la sección Diccionario de datos.)


  • Informe (GIF)

Verifique en el siguiente GIF los ajustes mencionados:


[Haga clic para expandir]

               

05. Generar documento




  • Documento clasificado/Factura previa con impuestos valores manuales (Actualizados por la solapa Impuestos)

    • Impuestos: Para la aceptación de valores informados manualmente y no calculados por el configurador de tributos, será necesario configurar una regla de acuerdo con la documentación: CFGTRIB - Operandos de integración


    • Documento clasificado:

  •  

    • Documento factura previa por clasificar:



06. Diccionario de datos

Estructura de la tabla DKM - Tributos de documentos.
Objetivo

Tabla que registra los impuestos CBS, IBS E IS, para las rutinas importador XML

Estructura tabla

Índice 1 - DKM_FILIAL+DKM_DOC+DKM_SERIE+DKM_FORNEC+DKM_LOJA+DKM_ESPECI+DKM_ITEM+DKM_COD+DKM_TRIB         


TABLA

ORDEN

CAMPO

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

TIPO

TAMAÑO

DECIMAL

GRUPO DE CAMPOS

PICTURE

Help

DKM

1

DKM_FILIAL

Sucursal

Sucursal del sistema

C

8

0

033

@!

Sucursal del sistema

DKM

2

DKM_DOC

Núm Doc

Número Documento

C

9

0

018

@!

Número del documento/Factura

DKM

3

DKM_SERIE

Serie

Serie

C

3

0

094

@!

Serie del documento/Factura

DKM

4

DKM_FORNEC

Prov/Cliente

Proveedor / Cliente

C

6

0

001

@!

Código del Proveedor/Cliente

DKM

5

DKM_LOJA

Tienda

Tienda

C

2

0

002

@!

Tienda del Proveedor/Cliente

DKM

6

DKM_TIPO

Tipo Factura

Tipo Factura

C

1

0


@!

Tipo Factura

DKM

7

DKM_ESPECI

Clase

Clase

C

5

0


@!

Clase del documento.

DKM

8

DKM_ITEM

Ítem Fact.

Ítem Fact.

C

4

0


@!

Ítem de la factura

DKM

9

DKM_COD

Producto

Producto

C

30

0

030

@!

Código del producto.

DKM

10

DKM_TRIB

Tributo

Tributo / Impuesto

C

6

0


@!

Sigla del tributo.

DKM

11

DKM_XMLBAS

Base XML

Base XML

N

14

2


@E 99,999,999,999.99

Base del tributo importado del XML

DKM

12

DKM_XMLALQ

Alícuota XML

Alícuota XML

N

5

2


@E 99.99

Alícuota del tributo importado del XML

DKM

13

DKM_XMLVLR

Valor XML

Valor XML

N

14

2


@E 99,999,999,999.99

Valor del tributo importado del XML

DKM

14

DKM_BASE

Base

Base

N

14

2


@E 99,999,999,999.99

Base informada del tributo

DKM

15

DKM_ALIQ

Alícuota

Alícuota

N

5

2


@E 99.99

Alícuota informada del tributo

DKM

16

DKM_VALOR

Valor

Valor

N

14

2


@E 99,999,999,999.99

Valor informado del tributo

DKM

17

DKM_PDIF

Porc Aplaz

Porcentaje aplazamiento

N

6

2


@E 999.99

Porcentaje aplazamiento

DKM

18

DKM_VDIF

Valor Aplaz

Valor aplazamiento

N

14

2


@E 99,999,999,999.99

Valor aplazamiento

DKM

19

DKM_VDEV

Valor Dev

Valor devuelto

N

14

2


@E 99,999,999,999.99

Valor devuelto

DKM

20

DKM_PREDAL

Porc Red Alí

% Red Alícuota ClasTrib

N

6

2


@E 999.99

% Reducción de la alícuota de la Clasificación tributaria

DKM

21

DKM_PALIEF

Alíc Efectiva

Alícuota efectiva

N

6

2


@E 999.99

Alícuota efectiva

DKM

22

DKM_CST

CST

CST

C

3

0


@!

CST

DKM

23

DKM_CLASTR

Clas Trib

Clasificación tributaria

C

6

0


@!

Clasificación tributaria

DKM

24

DKM_CSTRE

CST Regular

CST Regular

C

3

0


@!

CST Regular

DKM

25

DKM_CLAREG

Clas T Reg

Clas Tributaria regular

C

6

0


@!

Clasificación tributaria regular

DKM

26

DKM_ALQEFE

Alíc Efect Reg

Alícuota efectiva regular

N

6

2


@E 999.99

Alícuota efectiva regular

DKM

27

DKM_VLREFE

Val Efect Reg

Valor efectivo regular

N

14

2


@E 99,999,999,999.99

Valor efectivo regular

DKM

28

DKM_CODCRE

Cód Créd Est

Código crédito estimado

C

4

0


@!

Código crédito estimado

DKM

29

DKM_ALQPRE

Alíc Créd Est

Alícuota crédito estimado

N

6

2


@E 999.99

Alícuota crédito estimado

DKM

30

DKM_VLRPRE

Val Créd Est

Valor crédito estimado

N

14

2


@E 99,999,999,999.99

Valor crédito estimado

DKM

31

DKM_VSPRE

Val Susp Cré

Val Suspensión Créd Estimado

N

14

2


@E 99,999,999,999.99

Valor suspensión crédito estimado

DKM

32

DKM_ORIGEM

Origen

Origen del registro

C

8

0


@!

Origen del registro

DKM

33

DKM_MSUID

Campo UID

Campo UID-FK

C

36

0




DKM

34

DKM_UIDFK

Campo UID-FK

Campo UID-FK

C

36

0


@!

ID para vínculo con la tabla de
tributos: F2D.

DKM

35

DKM_IDTRIB

Id. Tributos

Id. Tributos

C

36

0


@!

ID para vínculo con la tabla de
tributos: F2D.

DKM

36

DKM_TABELA

Tab Origen FK

Tab Origen FK

C

3

0


@!

Tabla origen de la FK