Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre Técnico
MATA123.PRXPurchase Order
MATA120.PRX

Pedidos de Compra

País:Mercado Internacional
Ticket:

N/A

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-25498


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al utilizar la opción "Otras Acciones" → "Imprimir" en las rutinas de Purchase Order (MATA123) y Pedidos de Compra (MATA120) hace la llamada de la función MATR111 y después la función MATR110, se solicita eliminar la llamada de la función MATR111.

03. SOLUCIÓN

Se implementan cambios en las rutinas Purchase Order (MATA123) y Pedidos de Compra (MATA120), para realizar la llamada directamente de la función MATR110 al seleccionar la opción "Otras Acciones" → "Imprimir". Los cambios no alteran la información que es presentada en el informe.

Para la impresión de Pedidos de Compra y Purchase Order, se utiliza el parámetro MV_PCOMPRA, en el cual se debe informar el nombre de la rutina que será utilizada para la impresión. La funcionalidad padrón considera el uso de la rutina MATR110.

Para la rutina de Pedidos de Compra (MATA120), si configura el parámetro MV_PCOMPRA con el valor COMSV009, puede utilizar la funcionalidad de SmartView para la generación del informe. 
Para la rutina Purchase Order (MATA123) no tiene integración con la funcionalidad de SmartView, la impresión se realiza con la funcionalidad padrón.

Para mayor información de la configuración de SmartView y del parámetro MV_PCOMPRA, consultar la sesión 05. ASUNTOS RELACIONADOS.


  1. Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)

  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMICNS-25498

    • Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
  3. A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir proveedor.
    • Asignar el valor "3-Todos" al campo "Fabricante" (A2_FABRICA).
  4. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir un registro de producto. Informar el valor "Sí" para el campo "Prod. Import" (B1_IMPORT).
  1. A través de la rutina “Purchase Order”, ubicada en el módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones), incluir un nuevo registro.
    1. En el menú Otras Acciones, seleccionar la opción "Imprimir".
    2. Verificar que la impresión es realizada correctamente.
  2. A través de la rutina "Pedido de Compras", ubicada en el módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Pedidos), incluir un nuevo registro.
    1. En el menú Otras Acciones, seleccionar la opción "Imprimir".
    2. Verificar que la impresión es realizada correctamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Importante

La solución no altera o modifica la información de los documentos registrados en el sistema.


05. ASUNTOS RELACIONADOS