O Controle de beneficiamento pode e deve ser utilizado quando:
- Houver beneficiamento de material
Ex: Considere que, a empresa ABC LTDA tem como atividade principal a produção de ferramentas de "corte", "dobra" e "repuxo", para atender ao mercado de autopeças. Um dos processos de fabricação das matrizes é tratado por terceiros (beneficiamento externo) e a empresa deseja controlar o material enviado aos fornecedores de beneficiamento, ou seja, o material que está fora da empresa (em terceiros).
Cadastros
A configuração dos Tipos de Entrada e Saída é importante, pois é ela que vai definir os impostos aplicados na nota e o controle do estoque em poder de terceiros ou em terceiros.
Cadastro do TES de Saída
O cadastro do TES de Saída, para a remessa de mercadorias ao fornecedor, deve apresentar as seguintes características:
- Acesse Cadastro > Básico > Tipo de Entrada e Saída.
- Clique em Incluir.
- Informe os dados cadastrais do TES. No campo Atu.Estoque* informe Sim.
- Na aba Impostos, informe os impostos desejados. O campo Poder Terc.* tem que ser informado como remessa.
- Na aba Outros, informe o CST dos impostos.
- Clique em Confirmar para finalizar o cadastro do TES.
Configuração do TES de Entrada
É importante considerar que o produto enviado para beneficiamento, foi tratado pelo fornecedor e está sendo devolvido. O cadastro do TES de Entrada, para a devolução de beneficiamento, deve apresentar as seguintes características:
- Acesse Cadastro > Básico > Tipos de Entradas Saídas.
- Clique em Incluir.
- Informe os dados cadastrais do TES. No campo Atu.Estoque* informe Sim.
- Na aba Impostos, informe os impostos desejados. O campo Poder Terc.* tem que ser informado como Devolução.
- Na aba Outros, informe o CST dos impostos.
- Clique em Confirmar para finalizar o cadastro do TES.
Saída para Beneficiamento
O cadastramento do pedido de vendas para remessa de mercadorias para beneficiamento deve seguir:
- Acesse Faturamento > Atualizações > Documento de Saída.
- Clique em Incluir.
- No campo Tipo informe Beneficiamento. Informe a série e numeração da sua nota fiscal. O campo Pessoa deve ser informado com o fornecedor para o qual o produto será beneficiado.
- Na gride de itens informe os produtos para beneficiamento e informe o TES de saída cadastrado.
- Após conferir todos os dados necessários para emissão da nota, clique em Confirmar para finalizar a inclusão do documento de saída.
Obs.: O processo acima pode ser realizado pela rotina de Pedido de Venda/Orçamento, sendo necessário faturar o pedido emitido.
Após a preparação do documento, para análise do material de/em poder de terceiros, utilize o relatório Poder de/Em Terc., disponível em Estoque.
O relatório Poder de/Em Terc., demonstra a posição do material que está em terceiro (sendo beneficiado) ou de terceiros (beneficiado pela empresa).
- Acesse Estoque > Consultas > Poder de/Em Terc.
- Para emitir o Relatório Poder de/em Terceiros, clique em Parâmetros.
- Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
- Observe os seguintes parâmetros:
- •Situação? - São exibidos na consulta Todos os produtos com movimentações em poder de terceiro ou apenas movimentações Em aberto.
- •Tipo? - Selecione uma das opções: De terceiros (produtos de terceiros em nosso poder) ou Em terceiro (nossos produtos em poder de terceiros). Para este exemplo iremos escolher a opção de Em terceiro.
- •Lista NF Devolução? - Selecione Sim para que o Sistema considere, para a geração da consulta, Notas fiscais de tipo Devolução, ou Não Lista caso contrário.
5. Confira os parâmetros e confirme.
6. Configure a impressão e clique em Imprimir.
7. Apresentação do relatório de Poder de Terceiros.
Transmissão da Nota de Beneficiamento
A rotina NFe permite ao Sistema a emissão da Nota Fiscal Eletrônica no modelo 2.0, de acordo com a legislação federal que regulamenta o SPED - Sistema Público de Escrituração Digital. Para que o a nota fiscal eletrônica seja emitida é necessário que o certificado digital disponibilizado pela receita federal seja no formato A1 e esteja salvo no HD do servidor e tenha o caminho indicado no campo pertinente a tal informação.
- Acesse Faturamento > Atualizações > NFe.
- Informe os parâmetros para transmissão.
- Faça a transmissão da nota.
Devolução de mercadorias enviadas para beneficiamento
É importante considerar que o produto enviado para beneficiamento foi tratado pelo fornecedor e está sendo devolvido. Segue os procedimentos necessários para o registro da entrada da devolução do beneficiamento:
- Acesse Compras > Atualizações > Documento de Entrada.
- Clique em incluir.
- No campo Tipo informe Normal, no campo Pessoa informe o mesmo fornecedor informado na saída para beneficiamento.
- Após informar todos os dados do cabeçalho clique em Ações Relacionadas > Origem.
- Na origem informe a série e numeração do documento de saída emitido para beneficiamento e clique no Ok.
- Selecione o documento e clique em Confirmar.
- Observe que o Sistema carregou as informações como Quantidade e Valor. Caso a quantidade devolvida for menor que o total, no campo Quantidade informe a quantidade desejada. No campo TES informe o TES de entrada cadastrado para devolução do beneficiamento.
- Clique em Confirmar para finalizar a inclusão da devolução do beneficiamento.
Após o registro do Documento de Entrada, para análise do retorno do material em/de poder de terceiros, utilize o relatório Poder de/Em Terc., disponível em Estoque.
- Acesse Estoque > Consultas > Pode de/Em Terc.
- Para emitir o Relatório Poder de/em Terceiros, clique em Parâmetros.
- Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
- Observe os seguintes parâmetros:
- •Situação? - São exibidos na consulta Todos os produtos com movimentações em poder de terceiro ou apenas movimentações Em aberto.
- •Tipo? - Selecione uma das opções: De terceiros (produtos de terceiros em nosso poder) ou Em terceiro (nossos produtos em poder de terceiros). Para este exemplo iremos escolher a opção de Em terceiro.
- •Lista NF Devolução? - Selecione Sim para que o Sistema considere, para a geração da consulta, Notas fiscais de tipo Devolução, ou Não Lista caso contrário. Neste caso iremos informar Sim.
5. Confira os parâmetros e confirme.
6. Configure a impressão e clique em Imprimir.
7. Apresentação do relatório de Poder de Terceiros.