Cálculo de ICMS/ST com Frete, ICMS ST, RICMS RS Decreto 37699/1997
Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||
Versões: | 11 e 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ocorrência: | Como realizar o cálculo de ICMS-ST quando o Frete for ou não embutido na Base de cálculo do ICMS ST RICMS RS, decreto 37699/1997? | ||||||||||||||||||||||||||||
Passo a Passo: | Para que seja atendido o Decreto - RICMS RS, decreto 37699/1997 apêndice II, seção III, item XXVI - foram disponibilizados alguns recursos para realização desta operação, pois de acordo com o Decreto quando existir uma operação em que o Frete seja ou não embutido na base do ICMS ST o MVA - Margem de Valor Agregado é alterado. Possibilidades de cadastros:
Para este procedimento foram consideradas as duas situações, ter o M.V.A em operação com FRETE incluso na Base de ICMS ST ou Não, assim considerando o M.V.A normal dos cadastros a cima sitado. Configuração de movimento: TES - Tipos de Entrada e Saída
Parâmetros: MV_DESPICM - Despesa base do ICMS
Importante A nota fiscal deve conter Valor de Frete(C5_FRETE) ou Valor de Frete Autônomo(C5_FRETAUT) ambos da tabela SC5 - Pedido de Vendas.
M.V.A Ajustado Para realização do cálculo de M.V.A Ajustado automaticamente pelo Sistema, é necessário realizar as seguintes configurações: Parâmetro MV_FISXMVA, Tes F4_CONSUMO diferente de “S” ou “O” e margem maior que 0 (Zero) Este procedimento só atenderá operações com configuração no produto, ou seja, se o cliente utilizar Exceção Fiscal ou Cadastro de UFxUF o M.V.A Ajustado será informado manualmente, pois existe a possibilidade de realizar a configuração pontual para operação.
Configurações de Ambiente: 1º Executar o compatibilizador U_UPDSIGAFIS para criação dos seguintes Parâmetros: MV_MVAFRP
2º Criar os campos: B1_MVAFRP – Cadastro de Produto – Operação de Saída
3º Configurar o Parâmetros parâmetros a cima: MV_MVAFRP = SB1->B1_MVAFRP
Configuração Técnica:
SB1 - Cadastro de Produtos
Parâmetro
IMPORTANTEO exemplo acima de criação de campo e parâmetro é valido para todas as tabelas e parâmetros informados na sessão Configuração do Ambiente. | ||||||||||||||||||||||||||||
Observações: |