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Devolução à fornecedor gerando desconto na duplicada original
Produto: | 1302 - Devolução a fornecedor |
Passo a passo: | Para realizar a devolução à fornecedor gerando um desconto na duplicata original, utilize a rotina 1302 - Devolução a fornecedor e siga os passos abaixo: 1) Clique o botão Novo; 2) Se necessário gerar o Nº da NF, marque a opção NF Automático. Caso essa opção não seja selecionada, é obrigatório informar o número da nota fiscal no campo Nº NF; 3) Informe ou selecione um Fornecedor (Cliente); 4) Informe ou selecione o campo Motivo; 5) Clique na nota que deseja devolver. Caso seja uma devolução total, clique o botão Selecionar Todos; 6) Na planilha inferior dê um duplo clique no produto desejado; 7) Confira os dados apresentados na tela e informe a Quantidade e o Código Fiscal , na tela Devolução Emitida na Unidade de Devolução, confirmando em seguida, onde o produto será enviado para aba Itens incluídos; 9) Clique na aba Tributação, seguido o Tributação; 10) Clique na aba Financeiro e selecione na caixa Forma de pagamento a opção 1 - Desconto duplicata; 11) Selecione na planilha o título que deseja lançar o Desconto; Caso o título não apareça para ser selecionado, verificar se o mesmo já foi pago. 12) Preencha a coluna Vlr. Devol., sendo que o valor do Desconto em Título não pode ser maior que o valor da Devolução. Caso seja, ao clicar o botão gravar, a seguinte mensagem poderá ser apresentada: Valor Total da Nota não confere com Total de Desconto em Duplicatas! Valor da diferença XXXX,XX; 13) Clique Gravar. |
Observações: |
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