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Realizar entrada integral pela rotina 1301
Produto: | 1301 - Receber Mercadoria |
Passo a passo: | Para realizar entrada integral pela rotina 1301 - Receber Mercadoria, siga os procedimentos abaixo: 1) Clique o botão Novo e selecione a Filial. 2) Selecione o Tipo de Entrada igual a 1 - Entrada Normal, 4 - Ent. c/ NF Própria, 5 -Ent. Bonificada ou A-Ent. Consignação. 3) Informe o Número da Nota Fiscal e Série. 4) Selecione o Fornecedor. As datas dos campos Data Selo Fiscal, Data de Entrada, Data de Emissão e Data de Saída serão baseadas na Nota Fiscal do fornecedor, ao fazer a entrada dos produtos comprados. 5) Escolha a aba Pedidos Pendentes-F6. Quando for utilizada o tipo de entrada 4- - Ent. c/ NF Própria, selecione a aba Itens-F5. 6) Selecione o pedido na planilha superior. Em seguida selecione o item que será recebido na planilha inferior e dê um duplo clique. 7) Na tela de Inclusão de Item, informe a quantidade de itens recebidos pelo fornecedor no campo Quantidade de compra. Confira se as demais informações sobre o item estão corretas. 8) Preencha os campos CFOP e Sit. Tribut. e clique Confimar. O item aparecerá na cor vermelha (totalmente entregue). 9) Gere a tributação na aba Tributação-F8, botão Gerar Tribut. 10) Gere a condição de pagamento na aba Condição de Pagamento-F9, botão Gerar Pagto. 11) Clique o botão Gravar. Após finalizar a entrada da mercadoria, é necessário conferir todos os custos dos produtos (caso haja necessidade de alteração de preço, deverá ser utilizada a rotina 201 - Precificar Produto e caso necessário utilize a rotina 266 - Bloquear Produtos no Estoque para desbloquear os produtos para venda. |