Sobre os registros 1300 - Controle de Valores Retidos na Fonte PIS\PASEP e 1700 - Controle de Valores Retidos na Fonte COFINS:

 Este registro tem por objetivo realizar o controle dos saldos de valores retidos na fonte, de períodos anteriores e do período da atual escrituração.

 Para mais informações sobre a rotina EFD Contribuições e os registros mencionados acima, acesse o Guia Prático de orientação do leiaute e da escrituração fiscal digital da Contribuição para o PIS /PASEP, da COFINS e da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB), disponível no site da Receita Federal.

 (http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/download/download.htm)

OBS: Certifique-se sempre que o Layout utilizado é o mais atualizado. Para identificar a data do mesmo, na tela de geração da rotina, o campo Data do Layout, detém a data atualizada do arquivo. Caso tenha dúvidas sobre sua hodiernidade, entre em contato com o Suporte Técnico.

 O layout atualizado está disponível no Portal do Cliente (https://suporte.totvs.com/download).

- Geração do registro 1300 / 1700

 1 - Acesse o TOTVS Gestão Fiscal | Obrigações Principais | Apuração Pis\Cofins | Controle de Créditos Fiscais de Tributos Retidos.

Os créditos podem ser cadastrados manualmente ou geradas com base nos lançamentos Financeiros do período considerado. Para esse fim, foi criado o processo “Geração de Valores Retidos na Fonte”.

Os valores serão originados da soma do valor do tributo dos lançamentos financeiros a receber das filiais de mesmo CNPJ da filial corrente, para o mês e ano informados na tela do processo (o filtro será feito pelo campo Data da Baixa), agrupados pela Natureza da Retenção informada no cadastro do Cliente Fornecedor.

1.1 - Geração dos créditos pelo processo “Geração de Valores Retidos na Fonte”:

O sistema irá consistir o campo “Natureza da Retenção na Fonte” preenchido no cadastro do Cliente Fornecedor vinculado ao lançamento financeiro. 

Cadastros | Cliente\Fornecedor | Edite o cadastro do Cliente\Fornecedor | Dados Fiscais | Tributos.

Serão selecionados os lançamentos financeiros a receber e baixados que possuam o Pis-RF e Cofins-RF destacado.

1.2  - Quanto ao Processo:

 Após inserir o lançamento financeiro com as informações acima, execute o processo de Geração de Valores Retidos na Fonte:

 Créditos criados após a execução do processo:

  2. O sistema também permite que os créditos sejam inseridos manualmente, para isso acesse o TOTVS Gestão Fiscal | Obrigações Principais | Apuração Pis\Cofins | Controle de Créditos Fiscais de Tributos Retidos | incluir, preencha as informações solicitadas. 

3 -  Arquivo da EFD Contribuições gerado com os registros 1300 e 1700.