Nota de Devolução de Poder de Terceiro / Nota de Retorno
Produto: | Microsiga Protheus® |
| Versões: | A partir da 11.8 |
Ocorrência: | Explicativo sobre os tipos de utilização do poder de/em terceiro disponíveis no produto Protheus |
| Ambiente: | Faturamento (SIGAFAT) |
Conceito
Para entender um pouco mais do conceito de poder DE/EM terceiro veja nosso vídeo How To em:
Se o produto ao qual deu entrada, não foi efetivamente uma compra, mas sim, a entrada de determinado produto (de Cliente ou Fornecedor) do qual se sabe que deverá ser devolvido (exemplo: entrada para conserto, beneficiamento, movimentação de vasilhame, etc), caracteriza-se uma movimentação que controla Poder de Terceiros (essa documentação).
DICA:
Caso o produto tenha sido efetivamente comprado, e por um motivo qualquer esta compra não é mais devida, sendo necessário devolver a compra; então neste caso, consulte o procedimento da FAQ: FAT0007_Emitir_Nota_de_Devolução_de_Compra
IMPORTANTE:
- Para emitir um Documento de Devolução no módulo Faturamento, por meio da emissão de um Pedido e respectivo Documento de saída, é necessário que sejam informados os itens: NF, Série e Item de origem, de forma a estabelecer relacionamento com o Documento Original a ser devolvido.
Isto pois, a possibilidade de se realizar tal operação sem o devido relacionamento anula a integridade de dados no sistema. O SEFAZ rejeita o documento transmitido sem os devidos relacionamentos.
- O indicado é que se houver grande demanda de tal operação em seu negócio e, se for considerado inviável pela própria instituição incluir a Nf de Origem no sistema apenas quando houver necessidade de devolve-lá (ajustando internamente as interferências na regra de negócio como estoque/custos);
Então, que se alimente previamente o volume de dados (determinado período de registros de Documentos de Entrada/ Saída) na ocasião de implantação do módulo, reduzindo impactos quando se fizer necessário registrar operações relacionadas.
Como passar a usar a devolução com poder de/em terceiros no faturamento
| ETAPA | CAMPO(S) PARA COLOCAR A INFORMAÇÃO/VISUALIZÁ-LA |
|---|---|
| NF de Origem (Entrada - MATA103) deve estar devidamente preenchida como beneficiamento | C103TIPO == 'B - Beneficiamento' [SF1] |
| O TES Entrada deve controlar Poder de Terceiro caracterizando a Remessa à sua empresa | F4_PODER3 == 'R - Remessa' |
| O TES Entrada de entrada deve ter TES Saída para retornar, idêntico, inclusive também controlando poder de/em terceiros com 'Remessa' | F4_TESDV (da NF entrada) == 'TES Saída' (F4_PODER3 == Remessa) [também controla poder de terceiros] |
Nas tabelas dos pedidos de venda não devem conter registros com o campo "XX_NFORI" preenchido para a NF | Item | Quantidade em questão consumindo algum saldo. Caso contrário, o sistema irá associar que já fora completamente realizada, não tendo mais o que retornar, ou não será possível retornar a quantidade desejada. |
C6_NFORI + C6_SERIORI + C6_ITEMORI de todos os registros da SC6 sobre uma NF entrada não pode ter o mesmo valor D1_QTDEV da própria NF Entrada. D2_NFORI + D2_SERIORI + D2_ITEMORI podem estar preenchidos com a NF Entrada caso a nota além de retornada estiver faturada. OBSERVAÇÃO:
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| A entrada deverá alimentar corretamente os campos de poder de terceiros | D1_IDENTB6 e B6_IDENT |
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- Acesse Pedido de Venda - MATA410 > Outras Ações > Retornar > Coloque o cliente ou o fornecedor > Preencha o intervalo de datas no qual a nota pode ser localizada (deve compreender a data do campo DDEMISSAO [NF Entrada, no cabeçalho])
- Tipo de seleção:
Por fornecedor == Permite realizar marcação de múltiplas notas desta entidade a retornar
Por documento == Permite realizar a seleção de uma nota específica desta entidade a retornar - O sistema exibe as NFs de entrada para que marque / selecione a(s) NF(s) que deseja devolver > Ao confirmar, o sistema carrega Pedido de Venda (com os dados da NF de Origem) para que seja completado, liberado e Preparado Doc. de saída.
Consulte também: FAT0041_Botão_Retorno_no_Pedido_de_Vendas_não_demonstra_ação
OBSERVAÇÃO: Se desejar, ao invés de realizar o processo automático em Ações relacionadas / Retornar, é possível Incluir Pedido de Vendas manual:
- Acesse Pedido de Venda - MATA410
- Inserir
- Selecione Tipo: Normal (para retorno de Clientes) ou Utiliza Fornecedor (para retorno de Fornecedor)
- Preencha manualmente o código do Produto e o TES de Retorno (relacionado no F4_TESDV do TES de entrada)
- Pressione "F4" no campo de Quantidade e selecione a NF que deseja devolver
- O CFOP utilizado deve ser um CFOP que o SEFAZ considera válido para NFs de Devolução para que não resulte em Rejeição;
- A Tag FinNFe do xml a ser transmitido deverá ser gerado com conteúdo 4 (que indica "Devolução") de forma a ser compatível com o CFOP de Devolução e não ocasionar Rejeição 327 / 328;
- O CFOP não pode estar contido no parâmetro MV_DEVCFOP (este parâmetro armazena CFOPs que não são de devolução e faz com que a Tag FinNFe seja gerada com conteúdo 1 ao invés de 4);
- Atente-se ao campo F4_AJUSTE no TES, pois caso esteja indicando se tratar NF de ajuste, irá gerar A Tag FinNFe com conteúdo 3;
- O Alert DSNOTESDEV caracteriza inconsistência no processo. É necessário validar todo o procedimento e TES utilizados.
- Caso identifique que a nota de entrada foi lançada de forma errada em comparação às premissas mencionadas acima (por exemplo, com o Tipo diferente de Beneficiamento, ou com um TES que não está devidamente configurado);é necessário excluir o documento de entrada e lançar novamente, para então gerar o Pedido e Nota de saída. Não é possível apenas alterar algo no TES pois o comportamento não será mudado visto que a alteração foi depois de já ter lançado a Nota e realizados devidos relacionamentos.
Não é procedimento correto alterar o cadastro de um TES! Caso identifique que lançou a nota com um TES que não está de acordo com o especificado, o correto é localizar outro TES já cadastrado que atenda aos requisitos, ou então, incluir o cadastro de um novo TES para atender à necessidade; e então, realizar o lançamento com o TES correto. Porém, deixar o outro TES intacto (pois alterações comprometem o histórico de movimentações no sistema). - Se validar a nota de entrada e estiver correta nos requisitos, tanto Tipo da nota quanto os TES com devidas amarrações, é possível, que algum TES já tenha sofrido alteração no cadastro (justamente o processo que não é indicado).
Desta forma, para fins de TESTE, inclua uma nova nota de entrada igual a nota em questão (mesmo Cliente/produto/TES) e refaça o processo. Poderá validar que, se as amarrações de TES estiverem corretas, de acordo com o orientado aqui, o processo será concluído corretamente.
Sendo assim, será de qualquer forma, necessário excluir a nota de entrada e lançar novamente para alimentar as devidas tabelas relacionadas (como por exemplo, SB6 - Poder de terceiro)
HELPS
Parâmetros
- MV_LIBESB6: Indica se deve permitir a inclusão de NFE (F4_PODER3=D) com quantidade total da remessa e saldo financeiro a menor.
- MV_BLOQSB6: A finalidade desse parâmetro é impedir que seja informado um valor unitário diferente do valor unitário do campo B6_PRUNIT.
Sugestões
Gostaria de sugerir uma implementação diferente ou uma melhoria nessa documentação? Abra um ticket para nós, a Equipe Faturamento (SIGAFAT)!
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