Manutenção Itens de Notas Manuais - FT4061
Visão Geral do Programa
Permite a manutenção de informações de uma Nota emitida de forma manual.
Tela Item Notas Manuais – Pasta Principal
Objetivo da tela: | Permitir a manutenção de informações de uma Nota emitida de forma manual. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
IETU |
Quando acionado, permite informar o grupo IETU relacionado ao item do remito. Nota: Quando não informado o grupo IETU no item do documento, o relatório de apuração do IETU buscará o grupo IETU no cadastro do item (produto), não sendo obrigatória a informação do mesmo no documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Sequência | Exibe a sequência que o item ocupa na descrição da nota manual. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. |
Nr Entrega | Exibe o número da entrega do item da nota fiscal. |
Item | Exibe o código e a descrição do item da nota manual. |
Referência | Exibe o código e a descrição da referência do item da nota manual, quando este possuir controle de estoque por referência. |
Natureza Operação | Exibe e permite alterar a natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado. |
Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que o item baixa estoque na atualização da nota fiscal no módulo de Estoque. Nota: Esse campo será atualizado como "baixa" quando a natureza de operação e o item estiverem parametrizados para baixar estoque. Caso um dos dois estiver parametrizado como "não baixa", o item da nota fiscal será atualizado como "não baixa". Ver mais detalhes na descrição do procedimento Parametrizando a Baixa de Estoque. |
| Bem de Uso |
Quando assinalado, indica que o item é para uso próprio. |
Quantidade Un Item | Exibe e permite alterar a quantidade do item na sua unidade de medida, conforme cadastrado na tela Inclusão de Item. Nota: Esse campo será habilitado quando o controle do item for por quantidade. |
Quantidade Un Fatur | Exibe e permite alterar a quantidade na unidade da família do item, apresentada ao lado da quantidade. Nota: Esse campo será habilitado quando o controle do item for pela unidade da família. |
Tipo Atendimento | Exibe o tipo de atendimento do pedido de venda quando informado. Essa informação pode ser alterada no momento do cálculo da nota. |
Unidade Faturamento | Selecionar em qual unidade será efetuado o faturamento do item. As opções de unidade são:
|
Tab Preços | Exibe e permite alterar a tabela de preços. Se a nota for vinculada um pedido no qual exista tabela de preços informado, nesse campo será apresentada a tabela de preços do pedido. |
Preço Original | Exibe e permite alterar o valor unitário do item inserido na tela Inclusão de Item. |
Perc Desconto | Exibe e permite alterar o percentual de desconto sobre o preço unitário do item. Esse desconto é adicional, ou seja, é um desconto além do desconto concedido na tabela de preços. |
Peso Líquido | Exibe e permite alterar o peso líquido e sem embalagem do item em referência. |
Peso Bruto | Exibe e permite alterar o peso bruto definido para o item na Função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). |
Cod Imp |
Selecionar o código do imposto de valor agregado a ser relacionado ao item na nota manual. Importante: Esse campo somente aceita que seja informado imposto do tipo "Imposto de Valor Agregado", não sendo possível informar impostos do tipo "Imposto de Retenção" e "Imposto Taxado", com exceção do produto internacional. Os países da América Latina podem fazer utilização do Imposto Taxado, devido ao cálculo para o "IVA Taxado ou Incluso", conforme Decreto Nº 6539. Art.20 - Lei 2421- Art.85 de 25 de outubro de 2005. Nota: Para o cálculo do "IVA Taxado ou Incluso", vide Função Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182). |
Alíq |
Exibe a alíquota do imposto de valor agregado relacionado ao item da nota manual. |
Conta |
Exibe a conta contábil a ser considerada na contabilização desse imposto. |
Centro de Custo |
Exibe o centro custo contábil a ser considerado na contabilização desse imposto. |
Conta Custo Contábil | Inserir o código da conta de custo contábil para os itens, nas seguintes situações:
Nota: O sistema considera apenas as naturezas de operação dos itens, verificando se os itens deverão ter conta de custo contábil informada ou não. |
Centro de Custo Contábil | Inserir o código do centro de custo contábil para os itens. O centro de custo está relacionado com a conta custo contábil. |
Unidade Negócio | Inserir o código da unidade de negócio associada ao item. Importante: Somente será possível manutenir o código da unidade de negócio se o parâmetro "Unidade de Negócio" estiver marcado na função Distribution Parameters - CD2000. Quando a nota fiscal estiver relacionada a um pedido de venda, as unidades de negócio dos itens serão "buscadas" dos itens do pedido de venda. Quando não ocorrer a condição acima, a unidade de negócio do item da nota fiscal será inicializada com o valor do relacionamento estabelecimento x item. Para que seja possível atualizar a unidade de negócio devem ser seguidas as regras abaixo: Será validado se o usuário logado no sistema possui permissão de utilização em algum grupo de usuários com acesso à unidade de negócio informada. Além disso, também será validado se o estabelecimento do documento possui acesso à unidade de negócio informada, de acordo com as datas de validade deste relacionamento. |
Tela Inclusão de Item
Objetivo da tela: | Permitir incluir novo item (nova sequência) à nota fiscal manual selecionada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Exibe a próxima sequência livre a ser considerada para o item na nota manual selecionada. |
Item | Inserir o código do item a ser considerado para a nota manual. |
Referência | Inserir a referência do item informado, quando o controle de estoque for por Referência. |
Natureza Operação | Inserir o código de natureza de operação associado ao item a ser incluído. |
Quantidade UN Item | Inserir a quantidade e a unidade de medida do item a ser faturada. |
Preço Original | Inserir o valor unitário a ser considerado para o item. |
Perc Desconto Tabela Preços | Inserir o percentual de descontos em quantidade da tabela de preços. |
Perc Desc | Inserir o percentual de desconto a ser considerado para o item na nota manual, influenciando diretamente no total da mesma. |
Item Notas Manuais – Pasta Descontos
Objetivo da tela: | Permitir incluir novas ocorrências de itens ou alterar uma ocorrência previamente cadastrada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Usa Tabela Descontos | Quando assinalado indica que será utilizada a tabela de descontos para o item em referência. |
Perc Desc Tabela Preço | Exibe e permite alterar o percentual de descontos em quantidade da tabela de preços. |
Valor Desconto Informado | Exibe e permite alterar o valor de desconto concedido para o cliente conforme definido na Função Manutenção de Descontos (CD1518), processo Preparação das Informações, Manual de Referência de Cadastros Gerais. |
Perc Desc Período | Exibe e permite alterar o percentual de desconto referente ao período controlado. |
Perc Desc Prazo | Exibe e permite alterar o percentual de desconto sobre o prazo de pagamento. |
Desconto 1 | Exibe e permite alterar o primeiro percentual da tabela de descontos. |
Desconto 2 | Exibe e permite alterar o segundo percentual da tabela de descontos. |
Desconto 3 | Exibe e permite alterar o terceiro percentual da tabela de descontos. |
Desconto 4 | Exibe e permite alterar o quarto percentual da tabela de descontos. |
Desconto 5 | Exibe e permite alterar o quinto percentual da tabela de descontos. |
Percentual Desconto Total | Exibe o total de percentuais de descontos concedidos. |
Valor Desconto Total | Apresenta valor total de descontos concedidos. |
Item Notas Manuais – Pasta Valores
Objetivo da tela: | Permitir incluir novas ocorrências de valores de itens ou alterar uma ocorrência previamente cadastrada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Vl Mercadoria Original | Exibe o valor original das mercadorias da nota fiscal. O valor original é a quantidade na unidade de medida selecionada, multiplicada pelo Preço Original (pasta Principais) e sem desconto. Ver maiores detalhes na descrição do conceito Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais. Em uma alteração, para que este valor seja recalculado automaticamente, ele precisa estar com o valor 0 em tela. |
Preço Líquido | Exibe o valor líquido do item da nota fiscal. O valor líquido é valor unitário do item com os descontos já aplicados. |
Vl Mercadoria Líquido | Exibe o valor de mercadoria líquido do item. O valor de mercadoria líquido é o valor líquido do item multiplicado pela quantidade, ou seja, o valor original da mercadoria menos os descontos. |
Vl Total Item |
Exibe o valor total do item da nota. Se no momento da totalização da nota fiscal esse campo estiver com valor diferente de zero, a função totaliza a nota pelo valor informado; caso contrário, efetua a totalização da nota de forma padrão: valor mercadoria + valor das despesas + valor do IPI + valor ICMS Retido. |
Vl Frete Item | Exibe o valor do frete para o item (se houver). |
Valor Seguro do Item | Exibe o valor do seguro para o item (se houver). |
Valor Embalagem do Item | Exibe o valor da embalagem para o item (se houver). |
Valor Despesas Item | Exibe o valor total das despesas do item, informados nos campos Vl Frete Item, Valor Seguro do Item e Valor Embalagem do Item. |
Tela Item Notas Manuais – Pasta Estoque
Objetivo da tela: | Permitir incluir novas ocorrências de valores de itens ou alterar uma ocorrência previamente cadastrada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Com o acionamento desse botão serão habilitados os campos para definir o depósito/localização/ série/lote e validade com respectiva quantidade do item, na unidade de medida internamente controlada. |
Modifica | Com o acionamento desse botão será habilitada esta tela para modificar o referido item da nota em um depósito/localização/série/lote e validade com respectiva quantidade na unidade de medida internamente controlada. |
Elimina | Com o acionamento desse botão será eliminado o registro do item da nota em um depósito/ localização/série/lote e validade. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Depósito | Inserir o código ou a sigla do depósito com o qual é efetuada a alocação do item da nota. |
Localização | Inserir a localização do item no estoque somente quando o item possuir mais de uma localização no estoque. |
Lote/Série | Inserir o número do lote ou da série do item alocado, quando este possuir controle de estoque por lote/série. |
Dt Valid Lote | Exibe a validade do lote do item alocado. |
Quantidade | Inserir a quantidade a ser alocada do item. |
Item Notas Manuais – Pasta Taxes
Objetivo da tela: | Permitir incluir novas ocorrências de impostos de itens ou alterar uma ocorrência previamente cadastrada, apresentando estrutura de jurisdição, alíquotas e as contas contábeis para contabilização dos estoques. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modifica |
Com o acionamento desse botão, é habilitada a tela Tax Modification, possibilitando a manutenção da alíquota do imposto e da conta contábil para a sequência. Nota: Esse botão somente será habilitado para notas de Crédito não vinculadas, e notas de Débito vinculadas e não vinculadas. Para as notas de crédito vinculadas, os valores referentes aos impostos serão buscados da nota original, independente da natureza de operação utilizada. |
Regerar |
Com o acionamento desse botão é feita a busca dos impostos para o item da Nota, descartando os valores anteriores. Nota: Esse botão somente será habilitado para notas de Crédito não vinculadas, e notas de Débito vinculadas e não vinculadas. Para as notas de crédito vinculadas, os valores referentes aos impostos serão buscados da nota original, independente da natureza de operação utilizada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seq Imp |
Exibe a sequência do imposto do item. |
Código Jurisdição |
Exibe o código de Jurisdição da sequência. |
Alíquota |
Exibe a alíquota de imposto da sequência a ser recolhida sobre o valor do item. |
Cta Imposto |
Exibe o código da conta contábil do imposto da sequência . |
Ind Alt Imp |
Indica se o usuário realizou manutenção no imposto. |
Item Notas Manuais – Pasta Observações
Objetivo da tela: | Permitir incluir narrativa, em formato livre, sobre o item da nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Narrativa | Permite inserir a narrativa do item da nota fiscal. Nota: Esse campo somente é habilitado quando a descrição do item for parametrizada como Descrição + Texto Informado ou Texto Informado. Veja mais informações na função Item Invoicing Characteristics (CD0903). |
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