Cabeçalho da Nota Fiscal
Caminho Básico
01. Navegar entre as pastas do cabeçalho da nota fiscal para monitorar suas informações.
Caminhos Alternativos
Alterar informações da nota
01. Selecionar a condição de pagamento da nota fiscal.
Nota:
Quando a nota fiscal estiver relacionada a um pedido de venda, esse campo apresenta a condição de pagamento definida para o pedido.
02. Selecionar o portador para geração das duplicatas da nota fiscal.
Nota:
Quando a nota fiscal estiver relacionada a um pedido de venda, esse campo apresenta o portador definido no pedido.
03. Selecionar a modalidade de pagamento para geração das duplicatas da nota fiscal.
Nota:
Quando a nota fiscal estiver relacionada a um pedido de venda, esse campo apresenta a modalidade de pagamento definida para o pedido.
04. Inserir a data base para cálculo da condição de pagamento para geração das duplicatas.
Nota:
Inicialmente esse campo apresenta como data base a data atual.
05. Inserir a data do primeiro vencimento das duplicatas.
06. Definir se a nota fiscal deve ou não ser atualizada no estoque quando os seus itens não possuírem saldo suficiente.
Nota:
Esse campo somente é habilitado para o usuário comercial que possuir permissão para liberar a nota sem saldo em estoque.
Essa permissão é configurada por intermédio da função Manutenção de Permissões para Usuários (CD0821).
07. Selecionar o canal de venda a ser relacionado a geração da nota fiscal.
Nota:
Quando a nota fiscal estiver relacionada a um pedido de venda, esse campo apresenta o canal de venda definido no pedido.
08. Selecionar a conta transitória que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos.
Nota:
Quando a nota fiscal estiver relacionada a um pedido de venda, esse campo apresenta a conta transitória definida no pedido.
Quando as notas fiscais tratadas forem de devolução a fornecedor, esse campo será habilitado e a Conta Transitória de Devolução será fornecida como padrão pelo sistema.
Alterar informações fiscais
01. Selecionar a natureza de operação a ser considerada para geração da nota fiscal.
Nota:
Quando a nota fiscal estiver relacionada a um pedido de venda, esse campo apresenta a natureza de operação definida para o pedido.
02. Selecionar o destino da mercadoria.
Nota:
As opções disponíveis são:
• Comércio / Indústria;
• Consumo Próprio / Ativo.
Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento, incluindo o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados na base de cálculo do Imposto de Circulação de Mercadorias.
Alterar informações de entrega futura
01. Inserir a série e o número da nota fiscal de entrega futura.
Nota:
A nota e série devem ser informada quando do faturamento das remessas das entregas do que já foi faturado anteriormente.
Alterar informações de exportação
01. Inserir a taxa de exportação para a diferença de preços.
Nota:
Quando a nota fiscal estiver relacionada a um pedido de venda, esse campo apresenta a taxa definida para o pedido.
02. Selecionar o estabelecimento emissor do processo de exportação .
Nota:
Quando a nota fiscal estiver relacionada a um pedido de venda, esse campo apresenta o estabelecimento definido no pedido.
03. Inserir o número do processo de exportação/Siscomex.
Nota:
Quando a nota fiscal estiver relacionada a um pedido de venda, esse campo apresenta o processo/Siscomex definido no pedido.
04. Inserir a data do embarque das mercadorias.
Alterar informações de transporte
01. Selecionar a rota a ser seguida para entrega das mercadorias.
Nota:
Quando a nota fiscal estiver relacionada a um pedido de venda, esse campo apresenta a rota definida para o pedido.
02. Selecionar a empresa transportadora a ser utilizada no transporte das mercadorias.
Nota:
Quando a nota fiscal estiver relacionada a um pedido de venda, esse campo apresenta a transportadora definida para o pedido.
03. Selecionar a empresa transportadora de redespacho a ser utilizada no transporte das mercadorias.
Nota:
Quando a nota fiscal estiver relacionada a um pedido de venda, esse campo apresenta a transportadora de redespacho definida para o pedido.
Esse campo somente deve ser informado quando as mercadorias forem despachadas por uma empresa até uma parte do trajeto e redespachadas o restante do trajeto por outra empresa transportadora.
04. Inserir a placa e unidade de federação do veículo utilizado no transporte.
05. Inserir a marca e o número de volumes correspondente as mercadorias transportadas.
06. Inserir a condição de redespacho das mercadorias.
Alterar informações de despesas acessórias
01. Inserir o percentual e/ou valor do frete das mercadorias.
Nota:
Esse percentual (valor correspondente) e/ou valor será considerado como despesa constante do documento.
02. Inserir o percentual e/ou valor do seguro das mercadorias.
Nota:
Esse percentual (valor correspondente) e/ou valor será considerado como despesa constante do documento.
03. Inserir o percentual e/ou valor das embalagens das mercadorias.
Nota:
Esse percentual (valor correspondente) e/ou valor será considerado como despesa constante do documento.
Alterar informações de peso
01. Inserir o peso bruto e líquido das mercadorias.
Nota:
Esses pesos são calculados automaticamente pelo sistema, considerando os pesos informados no cadastro de itens e de embalagens.
Alterar informações de transporte
01. Selecionar o local de entrega das mercadorias.
Nota:
Quando a nota fiscal estiver relacionada a um pedido de venda, esse campo apresenta a informação definida no pedido.
02. Inserir o complemento, caso necessário, do endereço de entrega do cliente para facilitar a sua localização.
Nota:
Quando a nota fiscal estiver relacionada a um pedido de venda, esse campo apresenta a informação definida no pedido.
03. Inserir o endereço de entrega das mercadorias.
Nota:
Quando a nota fiscal estiver relacionada a um pedido de venda, esse campo apresenta a informação definida no pedido.
Alterar informações de frete autônomo
01. Inserir o valor de serviço de fretamento das mercadorias.
Nota:
Esse valor não será considerado como despesa constante do documento.
02. Inserir a alíquota de ICMS a ser calculada considerando o valor de serviço de fretamento das mercadorias.
03. Inserir o percentual de redução da base de cálculo de ICMS.
04. Inserir a base de cálculo de ICMS.
05. Inserir a base de cálculo de ICMS.
06. Inserir o valor de ICMS tributado.
07. Selecionar o código da mensagem referente a execução do frete.
Nota:
Essa informação não é obrigatória, mas pode ser utilizada como um facilitador quando da necessidade da inclusão de um texto padrão.
08. Selecionar o responsável pelo fretamento das mercadorias.
Nota:
Quando a nota fiscal estiver relacionada a um pedido de venda, esse campo apresenta a informação definida no pedido.
As opções disponíveis são:
• Remetente: Determina que a empresa remetente será a responsável pelo pagamento do frete, sendo esse valor adicionado ao valor da nota fiscal permitindo que o custo do mesmo seja cobrado do cliente.
• Destinatário: Determina que o frete é de responsabilidade do cliente, o qual irá efetuar o pagamento diretamente à transportadora; portanto esse valor não é adicionado o valor de frete ao valor da nota fiscal.
• Desconhecido: Determina que não se sabe quem vai pagar o frete e por isso o sistema não considera o valor do frete para o total da nota fiscal.
Alterar informações de observação
01. Inserir observações a serem apresentadas na nota.
Nota:
Quando a nota fiscal estiver relacionada a um pedido de venda, esse campo apresenta a informação definida no pedido.
02. Acionar Alterar.
03. Selecionar as mensagens a serem inclusas na nota fiscal.
04. Acionar Ok.
Alterar informações de operação triangular
01. Selecionar o cliente/beneficiador para gerar a nota fiscal de beneficiamento em operações triangulares.
Nota:
Quando a venda que está sendo efetuada referir-se a uma operação triangular, nessa tela é possível informar o nome abreviado do beneficiador para o qual será gerado uma nota fiscal de envio para beneficiamento.
Falando de Cabeçalho da Nota Fiscal...
A maioria das informações apresentadas no cabeçalho da nota fiscal são provenientes do pedido e/ou da preparação dos resumos de embarque. Entretanto em algumas situações há a necessidade de alterar algumas dessas informações.
Nesse documento as informações estão agrupadas por intenções pontuais como alterar os pesos (liquido e bruto), informar a nota fiscal de venda para entrega futura, informar o beneficiador de um processo de operação triangular, entre outras informações.