Demonstrativo Usos Valores Referente Cobrança - FP0610G

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo emitir os movimentos (procedimentos e insumos) para o faturamento de planos de saúde, ou seja, os movimentos realizados pelos beneficiários que são liberados para faturamento em custo operacional.

Objetivo da tela:

Emitir os movimentos (procedimentos e insumos) para o faturamento de planos de saúde, ou seja, os movimentos realizados pelos beneficiários que são liberados para faturamento em custo operacional.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Arquivo	Informar qual opção e impressão deseja emitir os dados dos usos dos beneficiários para faturamento.
Parametro	Informar parâmetros para a leitura de dados para a emissão dos usos dos beneficiários para faturamento.
Classificacao	Ordenar a forma de mostrar os dados.
Selecao	Selecionar dados para a emissão dos usos dos beneficiários para faturamento.
Imprime	Executa a impressão dos usos dos beneficiários para faturamento.
Saida	Sai da funcionalidade.
Botão Arquivo	Informar de que forma serão impresso os dados dos usos dos beneficiários para faturamento de custo operacional, optando por arquivo texto ou impressão direta para impressora ou ainda em vídeo (tela).
Botão Parametro

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Listar Movimentos	01-Cobrados: mostra somente movimentos que serão faturados. 02-Não cobrados: mostra somente movimentos que não serão faturados. 03-Todos: mostra movimentos que serão faturados e não serão faturados.
Não mostrar detalhes dos movimentos (Sigilo Médico)	Se marcado este campo, as informações sobre procedimento e/ou insumos não irão aparecer no relatório (Código, Descrição, Valor). Caso contrário, as informações aparecem normalmente.
Movimentos em Auditoria no ECM	Se marcado este campo mostra movimentos que estão em auditoria no módulo ECM (para operadora que possui a integração com módulo ECM). Caso contrário não mostra.
Movimentos não liberados pelo contas	Se marcado este campo mostra movimentos que ainda não foram liberado do módulo de revisão de cotas para faturamento. Caso contrário mostra apenas os liberados do módulo de revisão de contas.
Movimentos automação	Se marcado este campo mostra movimentos que entraram no revisão de contas via automação de consultório (autorizador). Caso contrário não mostra.
Movimentos com situação DESCONSIDERAR PARA COBRANCA	Se marcado este campo mostra movimentos que foram validados para não considerar a cobrança, ou seja, não cobrar. Caso contrário não mostra.
Movimentos	Este campo somente habilita quando o campo anterior estiver marcado para mostrar movimentos com indicador de não cobrar. Então pode ser que não vai cobrar mas vai pagar, definindo através das opções abaixo. 01-Todos: se selecionado irá emitir todos os movimentos que não serão cobrados. 02-Incidem no Pag. Prestadores: se marcado emitirá apenas movimentos que não serão cobrados mas que estão liberados para pagamento.
Gerar Notas	01-Somente Termos de Custo Operacional: se selecionado irá mostrar apenas notas cujos termos de adesão possuírem indicador de que a proposta é de custo operacional (forma de pagamento custo operacional). 02-Todos Termos: se selecionado irá mostrar todas as notas mesmo que o termo não seja de custo operacional.
Insumos	Se marcado indica que serão emitidos os insumos. Caso contrário não serão emitidos.
Procedimentos	Se marcado indica que serão emitidos os procedimentos. Caso contrário não serão emitidos.
Cobrar valores alterados pelo usuário após a valorização do contas para ?	Procedimentos: se marcado indica que após o procedimento estar valorizado pelo contas e foi alterado o valor do procedimento se irá emitir estes valores. Caso contrário não irá emitir. Insumos: se marcado indica que após o insumo estar valorizado pelo contas e foi alterado o valor do insumo se irá emitir estes valores. Caso contrário não irá emitir.
Gerar relatório de	Arquivo Texto: indica que o relatório será emitido no formato de arquivo texto. PDF: indica que o relatório será emitido no formato PDF.
Botão Classificação	A ordenação dos registros a serem mostrados será por: 1 - Família: mostrará os movimentos ordenados por família onde o titular vem antes dos dependentes. A quebra por família indica que a cada família será impressa em uma página. 2 - Beneficiário: mostrará os movimentos ordenados por código dos beneficiários.
Botão Seleção	Para cada campo abaixo é possível selecionar todos os movimentos de usos dos beneficiários (movimentos de procedimentos e insumos executados pelos beneficiários) que serão faturados em custo operacional. Todos os campos pertencem aos documentos do Revisão de contas e seus movimentos e conforme for informado abaixo serão lidos todos termos de adesão ou propostas conforme seleção de dados e os movimentos dos beneficiários do termo de adesão selecionado conforma parâmetros informados e emitidos os movimentos dos beneficiários.
Selecionar por Período	Informar o ano e período para selecionar os movimentos do Revisão de contas. Se informar que deseja períodos anteriores irá buscar movimentos de períodos anteriores ainda não faturados.
Selecionar por Data	Se informar que quer selecionar por Data, serão pedidas as datas iniciais e finais para selecionar os movimentos do revisão de contas pela data de realização do movimento.