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Objetivo

Permite ao advogado cadastrar as despesas e custas do processo, a cobrar futuramente junto com os honorários.

Nota

A chave de integração de Despesas e Garantias com o módulo Financeiro, depende da configuração do parâmetro MV_JINTVAL no qual são criados títulos com os valores de Despesas e Garantias na inclusão, ou se existe forma de correção (somente para Garantias), gera-se o título na correção de valores.

Esta integração possui o parâmetro MV_JALCADA configurado para Controle de Alçada, no módulo Compras para Garantias e Despesas, para que antes da geração do título sejam efetuadas as aprovações.

Os valores de correção e juros de Garantias (além de valores de provisão, correção e juros de provisão) que possuem correção monetária são enviados para a Contabilidade e não para o Financeiro, por meio de títulos.

Configure o parâmetro MV_JTVENDP para bloquear as operações quando o processo está encerrado.
Configure o parâmetro MV_JNATDES com a natureza da despesa.

Mapa Mental

Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina.

Verifique também quais são as condições prévias requeridas pela rotina bem como a configuração dos parâmetros.

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

    Os campos indicados com (*) são de preenchimento obrigatório;

    Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

    Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

    1. Observe a distribuição dos campos na tela;
    2. Os campos com sombreamento são preenchidos automaticamente pelo sistema;
    3. Alguns campos dispõe de consulta padrão, acessível pela lupa ou utilizando F3;
    4. Preencha os dados conforme orientações do help de campo.
    5. Confira e clique em Salvar e Criar Novo, Confirmar ou Fechar.
    1. Para efetuar uma alteração, localize o item que se quer alterar;
    2. Alguns campos estão com sombreamento, o que significa que estes não podem ser alterados;
    3. Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
    4. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
    5. Após efetuar os ajustes, clique em:
    • Fechar (para sair sem salvar a alteração);
    • Salvar e Criar Novo (salva a alteração e mantêm o formulário para uma nova inclusão)
    • Confirmar (salva a alteração e retorna à página inicial)

    Para visualizar a informação cadastrada, posicione primeiro o cursor no item e clique na opção Visualizar à esquerda.

    Nesta opção não é possível efetuar alterações.

    Outras Ações / Excluir

    No acesso à rotina são apresentados todos os cadastros efetuados;

    1. Para efetuar uma exclusão, localize primeiramente o item que deseja excluir;

    2. Clique na opção Excluir;

    No alto da tela visualize esta mensagem sombreada:

    Tem certeza que deseja excluir o item abaixo?

    Esta opção não poderá ser desfeita após a confirmação da exclusão.

    Certifique-se e para prosseguir, clique em:

    • Fechar (para sair sem salvar a exclusão);
    • Confirmar (exclui o item e retorna à página inicial).

    Acesse Outras Ações / Anexos

    Configure o parâmetro MV_JDOCUME para visualizar o acesso a esta funcionalidade na rotina.

    Esta opção está disponível no botão Outras Ações da tela principal de Despesas / Custas ou Alterando uma despesa específica;

    • Selecione novamente Outras Ações / Anexos

    Nesta tela é possível Importar, Exportar ou Excluir um documento.

    Ao Importar/ Excluir um documento é possível acessa-lo/ elimina-lo da rotina de Contas a Pagar do Financeiro, caso a integração esteja ativa. 

    Acesse Outras Ações / Títulos

    Esta opção habilita a tela para visualização do títulos do Contas a Pagar.

    Nesta opção não é permitido efetuar alterações.

    Principais Campos 

    Campo

    Descrição

    Cód. Assunto

    Utilize a lupa ou a tecla F3 para localizar o código do assunto jurídico.

    Esta informação deve obrigatoriamente estar relacionada a um processo, cadastrado na tabela de Processos.

    Exemplo:

    00000000002

    Fil Destino

    Utilize a lupa ou a tecla F3 para localizar o código do assunto jurídico.

    Informação relacionada com a filial origem do registro.

    Exemplo:

    M SP 01 Filial São Paulo

    Cód. Tipo

    Utilize a lupa ou a tecla F3 para localizar o código do tipo.

    Este campo só aceita códigos de tipo de despesas cadastrados na tabela Tipo de Despesa Jurídica..

    Exemplo:

    001 Custas Processuais

    TipoCampo informado automaticamente após selecionar o Cód. Tipo.
    Cód. Moeda

    Utilize a lupa ou a tecla F3 para localizar o código da moeda.

    Este campo somente permite códigos de moedas cadastrados na tabela Moedas.

    Exemplo:

    01 - Real

    SímboloCampo informado automaticamente após selecionar o Cód. Moeda.
    Valor

    Informe o valor da despesa deste cadastro.

    Exemplo:

    568,00

    Data FinancInforme a data considerada no financeiro.
    DescriçãoAdicione neste espaço, dados complementares e descritivos para identificação da despesa.
    Prefixo Tít.

    Campo referente à integração de despesas com o módulo Financeiro (Contas a Pagar) quando não controle de alçada.

    O preenchimento pode se alfanumérico.

    Exemplo:

    B21

    Natureza

    Utilize a lupa ou a tecla F3 para localizar a natureza da operação.

    Campo referente à integração de despesas com o módulo Financeiro.

    Exemplo:

    Desp

    Tipo Título

    Utilize a lupa ou a tecla F3 para localizar o tipo de título.

    Campo referente à integração de despesas com o módulo Financeiro.

    Exemplo:

    NF


    Obs.: Títulos que estejam marcados como deletados na tabela correspondente não serão apresentados no combo.

    Fornecedor

    Utilize a lupa ou a tecla F3 para localizar o fornecedor.

    Campo referente à integração de despesas com o módulo Financeiro.

    Exemplo:

    COR001

    Loja

    Campo referente à integração de despesas com o módulo Financeiro.

    Exemplo:

    01

    Nome fornecCampo informado automaticamente após selecionar o Fornecedor.
    Cond.Pagto.

    Utilize a lupa ou a tecla F3 para localizar a condição de pagamento.

    Campo referente à integração de despesas com o módulo Financeiro.

    Exemplo:

    001

    Produto

    Utilize a lupa ou a tecla F3 para localizar o produto.

    Campo referente à integração de despesas com o módulo Financeiro.

    Exemplo:

    4000

    ClienteCampo preenchido automaticamente relacionado com os dados do Assunto Jurídico.
    LojaCampo preenchido automaticamente relacionado com os dados do Assunto Jurídico.
    Razão SocialCampo preenchido automaticamente relacionado com os dados do Assunto Jurídico.
    Num CasoCampo preenchido automaticamente relacionado com os dados do Assunto Jurídico.
    Titular CasoCampo preenchido automaticamente relacionado com os dados do Assunto Jurídico.
    Polo AtivoCampo preenchido automaticamente relacionado com os dados do Assunto Jurídico.
    Polo PassivoCampo preenchido automaticamente relacionado com os dados do Assunto Jurídico.
    SituaçãoCampo preenchido automaticamente relacionado com os dados do Assunto Jurídico.
    Num ProcessoCampo preenchido automaticamente relacionado com os dados do Assunto Jurídico.
    Data DistribCampo preenchido automaticamente relacionado com os dados do Assunto Jurídico.