Refaz dados cliente/fornecedor (FINA410)

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Passo a passo:

A rotina FINA410 atualiza os arquivos de Clientes e Fornecedores, refazendo, se necessário, seus acumulados, e deve ser utilizada para checar/acertar os dados financeiros inconsistentes.

Os arquivos e campos que serão avaliados, recalculados e acertados são:

• Saldo financeiro e de duplicatas de Cliente/Fornecedor em real.
• Saldo financeiro e de duplicatas de Cliente/Fornecedor em moeda forte.
• Dados sobre pagamentos e eventuais atrasos dos clientes.

Lista dos campos atualizados:

SA1 - Clientes:
A1_SALDUP - Saldo de duplicatas do Cliente
A1_SALDUPM - Saldo de duplicatas do cliente em moeda forte
A1_SALFIN - Saldo de duplicatas do cliente no limite de crédito secundário
A1_SALFINM - Saldo de duplicatas do cliente no limite de crédito secundário em moeda forte.
A1_VACUM - Valor Acumulado de Vendas no Ano

Caso seja optado por refazer também os dados históricos (mv_par02 == 1), os seguintes campos também serão atualizados:
A1_METR - Med.de atrasos do cliente
A1_MAIDUPL - Valor da maior Duplicata
A1_ATR - Valor dos Atrasos
A1_MATR - Maior atraso do Cliente. 
A1_PAGATR - Pag. feitos com atraso. (Este valor é historicamente controlado na moeda corrente da localização. Na localização BRA, por exemplo, os valores são estão em Reais)
A1_NROPAG - Nro de Pagtos do cliente
A1_ULTCOM - Data da ultima Compra
A1_MCOMPRA - Maior Compra do cliente
A1_MSALDO - Maior Saldo do cliente
A1_NROCOM - Nro de compras do cliente

Obs.: O campo A1_MSALDO deve conter o maior saldo devedor que o cliente já teve. Assim, o mesmo só será sobrescrito se a rotina calcular um saldo maior do que o já registrado nele.

SA2 - Fornecedores:
A2_SALDUP - Saldo de Duplicatas
A2_SALDUPM - Saldo em Moeda Forte
A2_MCOMPRA - Maior Compra em Valor
A2_MNOTA - Maior Nota do Fornecedor ( Se o campo existir na base )

Caso seja optado por refazer também os dados históricos (mv_par02 == 1), os seguintes campos também serão atualizados:
A2_NROCOM - Numero total de Compras
A2_MSALDO - Maior Saldo Credor

Procedimentos

Para efetuar atualização de dados de clientes e/ou fornecedores:

1. Na janela de manutenção de Refaz Dados Clientes/Fornecedores, será apresentada a tela descritiva da rotina.
2. Clique em "Parâmetros".
O sistema apresenta a tela de parâmetros da rotina.
3. Selecione a opção de recálculo para Clientes ou Fornecedores ou "Ambos" e confirme.
O sistema retorna à tela descritiva da rotina.
4. Ao confirmar, o sistema processa as informações dos clientes e fornecedores, conforme as movimentações de Faturamento, Compras e Financeiro realizadas.