Manutenção Movto Serv. Prestado Jurídica - FP2180
Visão Geral do Programa
Efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas jurídicas que prestam serviços para a organização, para fins os arquivos para o processo de DIRF anual.
Nessa função, todos os prestadores de serviço pessoa jurídica possuem campos para informação dos valores pagos, como o número de série e documento (extraídos da Nota Fiscal de Prestação de Serviços), o estabelecimento no qual o serviço foi prestado, a data de pagamento do prestador – importante para o recolhimento do Imposto de Renda (que deve ser efetuado até o terceiro dia útil da semana subsequente), o devido código de retenção de Imposto de Renda (a tabela de códigos de retenção vêm inicializada pela DATASUL, possuindo o usuário condições de incluir os códigos através do procedimento Incluir Código de Retenção – programa disponível somente na função Zoom do código de retenção), além dos valores pagos ao prestador (valor bruto, os valores de imposto de renda retido).
Importante:
Manutenção Movto Serv. Prestado Jurídica
Objetivo da tela: | Efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas jurídicas que prestam serviços para a organização, para fins os arquivos para o processo de DIRF anual. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | É apresentada a janela Manutenção Movto Serv. Prestado Jurídica (FP2180A), por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes às transações referentes às movimentações de eventos para os Prestadores de Serviço Pessoa Jurídica. |
Eliminar | É possível eliminar o movimento selecionado. Importante: Ao acionar esse botão, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro? |
Manutenção Movto Serv. Prestado Jurídica - FP2180A
Objetivo da tela: | Efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas jurídicas que prestam serviços para a organização, para fins os arquivos para o processo de DIRF anual. |
Importante:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Data de Referência | Data de referência para a movimentação de prestação de serviços. |
Série / Número Documento | Série e o número do documento emitido pelo prestador de serviços. |
Estabelecimento | Código do estabelecimento no qual foram realizadas os serviços da prestadora em questão. |
Data Pgto Prestador | Data do efetivo pagamento do prestador de serviço, a ser considerada para a geração das informações DIRF para o ano de referência da mesma. Esta data influência no recolhimento do IRF. |
Serviço Desonerado | Permite aplicar o percentual do encargo de retenção que está marcado como “Desoneração Lei nº 12.546”, caso contrário, é aplicado o percentual do encargo de retenção que não está parametrizado como desonerado. |
Retenção | Código de retenção do I.R.F. referente ao prestador de serviços selecionado. Este código segue os padrões estabelecidos pela Receita Federal. |
Valor Bruto | Valor total das receitas do serviço realizado pelo prestador de serviços. |
Valor IRF Retido | Valor do IRF retido, obtido a partir do valor tributável, aplicando-se a tabela vigente no período especificado. |
% Imposto | Percentual de imposto. |
Outras deduções | Valor pertinente a outras deduções efetuadas no valor do serviço realizado pelo prestador. |
Base INSS | Valor pertinente a outras deduções efetuadas no valor do serviço realizado pelo prestador. |
Valor INSS Retido | Valor INSS retido para o prestador de serviço. |
Retenção CSLL | Código de retenção correspondente ao recolhimento do CSLL sobre o serviço efetuado pelo prestador. |
% CSLL | Percentual de retenção do CSLL sobre o serviço efetuado pelo prestador. |
CSLL | Valor de retenção do CSLL sobre o serviço efetuado pelo prestador. |
Retenção PIS | Código de retenção correspondente ao recolhimento do PIS sobre o serviço efetuado pelo prestador. |
% PIS | Percentual de retenção do PIS sobre o serviço efetuado pelo prestador. |
PIS | Valor de retenção do PIS sobre o serviço efetuado pelo prestador. |
Retenção COFINS | Código de retenção correspondente ao recolhimento da COFINS sobre o serviço efetuado pelo prestador. |
% COFINS | Percentual de retenção da COFINS sobre o serviço efetuado pelo prestador. |
COFINS | Valor de retenção da COFINS sobre o serviço efetuado pelo prestador. |
Total CSLL/PIS/COFINS | Valor total retido de CSLL, PIS e COFINS sobre o valor bruto das receitas do serviço realizado pelo prestador de serviços. |
Valor Líquido | Valor liquido total das receitas do serviço realizado pelo prestador de serviços. |
Espécie Documento | Código correspondente à espécie de documento, a qual permite a integração das informações com o módulo Contas a Pagar. |
Tipo Despesa Tipo Fluxo | Código do tipo de despesa correspondente ao lançamento dos pagamentos realizados para ao prestador de serviço. Importante: A descrição desse campo tem origem na informação parametrizada no campo Integração Títulos a Pagar, localizado no programa Manutenção Parâmetros Globais e Integração - FP0000. Caso o mesmo estiver selecionado como EMS2 a descrição desse campo será Tipo Despesa. A mesma será modificada para Tipo Fluxo caso o campo em questão estiver selecionado como EMS5. |
Centro Custo | Código de centro de custo referente ao serviço prestado. |
Unidade Negócio | Código da unidade de negócio no qual as receitas do serviço realizado pelo prestador de serviço deverão ser vinculadas. |
Base INSS Cooperativa | Exibe a base do INSS para empresas previamente identificadas como cooperativa. |
Integra Contas a Pagar | Determina que a informação do lançamento de pagamento realizado será integrado com o módulo Contas a Pagar. |
Data Integração | Exibe a data de integração com o módulo Contas a Pagar. |
Número Integração | Exibe o número da integração efetuada com o módulo de Contas a Pagar. |
Deve-se lembrar de que o lançamento do Valor Bruto deve estar coerente com o parametrizado na função Parâmetro Empresa RH – Valor Prestador Integral ou Tributável (ver detalhes Cadastros Gerais HR – Processo Informações Empresas – Função Manutenção Parâmetros por Empresa HCM - FP0500.
Os demais botões apresentados nas janelas dessa função estão descritos na Ambientação.