1) Acesse a rotina 3010 - Digitar pedido de compra máster;

2) Selecione a opção 02 - Gerenciar Importação [Controle de Embarque];

3) Clique o botão Avançar;

4) Clique o botão Novo;

5) Informe ou selecione o Identificador Pedido Máster (será considerado o pedido principal, ou seja, será usado como base para os demais pedidos máster que serão selecionados);

6) Preencha os campos conforme necessidade e clique o botão Avançar;

7) Selecione na planilha Pedido Másters, o(s) pedido(s) máster(ers) conforme necessidade;

8) Selecione na planilha Produtos definidos no Pedido Másters, o(s) item(s) desejado(s) e dê duplo clique, na tela de detalhadamento do item, confirme a quantidade pedida e clique o botão Confirmar;

9) Clique o botão Avançar;

Observação: o pedido principal virá selecionado na planilha Pedidos Másters e seus itens demonstrados na planilha Produtos definidos no Pedido Máster. Será necessário incluir ao menos um item do pedido principal para prosseguir, pois este é a base dos demais pedidos que poderão ser selecionados.

10) Informe o prazo de pagamento conforme necessidade e clique o botão Calcular;

11) Clique o botão Gerar C. Pagar, em seguida clique o botão Avançar;

11) Na tela Lançamento das Despesas de Importação, informe os dados conforme necessidade e clique o botão Avançar;

12) Informe os dados conforme necessidade e clique o botão Gravar.