RMFIS00003_Integração TAF x RM

Registro do Layout TAF (Totvs Automação Fiscal)

TAF

TAF-Contábil

TAF-ECF

T001 Complemento do Cadastro de Estabelecimentos

Sim

Sim

Sim

T001AA Cadastro de Inscrição do estabelecimento substituto

Sim

T001AB Processos referenciados

Sim

Sim

T001AC Cadastro de Veículos

Sim

T001AD Cadastro do Equipamento ECF/SAT-CF

Sim

T001AE Cadastro de Documento de Arrecadação

Sim

T001AF Campos extras - GNRE On-Line

T001AG Saldo em estoque por produto

T001AH Tabela de receita bruta mensal para fins de rateio de créditos comuns

Sim

T001AI Identificação de Períodos Dispensados da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições - EFD Contribuições

T001AJ Código dos Totalizadores da Redução Z

Sim

T001AK Cadastro de Informações Complementares

Sim

T001AL Cadastro de Observações do Lançamento Fiscal

Sim

T001AM Identificação das empresas que possuem SCP (sócias Ostensivas)

Sim

Sim

Sim

T002 Informações do contabilista

Sim

Sim

T003 Cadastro de Participantes

Sim

T003AA Alteração do Cadastro de Participantes

Sim

T004 Regime de Apuração da Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta

Sim

T005 Identificação das Unidades de Medida

Sim

T006 Cadastro de Unidade de Medida para o Fator de Conversão

Sim

T006AA Fatores de Conversão de Unidade de Medida

Sim

T007 Identificação do Item (Produtos/Serviços)

Sim

T007AA Alteração da Identificação do Item (Produtos/Serviços)

T007AB Consumo Especifico Padronizado

T008 Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado

Sim

T009 Cadastro de Natureza de Operação

Sim

T010 Cadastro de Plano de Contas Contábeis

Sim

Sim

Sim

T010AA Plano de Contas Referencial

Sim

T010AB Subcontas Correlatas

Sim

T011 Cadastro de Centro de Custos

Sim

Sim

Sim

T012 Cadastro de AIDF

Sim

T012AA Documentos fiscais autorizados

Sim

T013 Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)

Sim

T013AA Cadastro de Informações Complementares de Documentos Fiscais (Modelos 01, 1B e 55)

Sim

T013AB Cadastro de Processos Referenciados por Informação Complementar

Sim

T013AC Cadastro de Operações de Importação

Sim

T013AD Modais de transporte (Modelo 26)

Sim

T013AE Cadastro de Documento de Arrecadação referenciado

Sim

T013AF Cadastro de Documento Fiscal Referenciado

Sim

T013AGCadastro de Cupom Fiscal Referenciado

Sim

T013AHCadastro de Coleta e/ou Entrega (Modelos 01, 1B e 04)

T013AICadastro de Faturas (Modelo 01)

Sim

T013AJ Cadastro de Vencimento de Faturas

Sim

T013AK Cadastro Complementar de Volumes Transportados e Operações com Combustíveis (Modelos 01 e 04)

Sim

T013AL Observações do Lançamento Fiscal (Modelos 01, 1B, 04 e 55)

Sim

T013AM Outras obrigações tributarias, ajustes e informações de valores provenientes dos documentos fiscais.

Sim

T013AN Complemento do Documento Fiscal (Modelos 06, 28 e 29)

Sim

T013AO Complemento do Documento Fiscal - Modelos 08, 8B e 26

Sim

T013AP Cadastro dos Tributos por Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)

Sim

T013AQ Local de coleta/Entrega - Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27

T013AR Complemento do Documento Fiscal - Modelos 21 e 22

Sim

T013AS Complemento do Documento Fiscal - Operações com ICMS-ST recolhido para UF diversa do destinatário do documento fiscal (Modelos 55)

T013AT Complemento do Documento Fiscal - Documentos Cancelados (Modelos 02, 13, 14, 15 E 16)

Sim

T013AU Complemento do Documento Fiscal - Modelo 09

Sim

T013AV Complemento do Documento Fiscal - Modelo 10

Sim

T013AX Cadastro de Processos Referenciados por Documento Fiscal

Sim

T013AW Complemento do Documento Fiscal – Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27

T013AY Complemento do Documento Fiscal - Documentos Informados (Modelos 13, 14, 15 E 16)

Sim

T013AZ Aquisição de Cana de Açúcar (Modelo 55)

T013BA Fornecimento Diário de Cana (Modelo 55)

T013BB Deduções - Cana (Modelo 55)

T013BC Autorização de Créditos Acumulados de ICMS

T015 Cadastro dos Itens dos Documentos Fiscais

Sim

T015AA Cadastro de Operações com Medicamentos - Complemento do Item Modelos 01 e 55

Sim

T015AB Complemento do Item do Documento Fiscal - Modelos 06, 28 e 29

Sim

T015AC Cadastro de Operações com Arma de Fogo - Complemento do Item modelo 01

T015AD Cadastro de Operações com Veículos Novos - Complemento do Item modelos 01 e 55

T015AE Cadastro de Tributos por Item de Documento

Sim

T015AF Cadastro de Armazenamento de Combustíveis - Complemento do Item modelos 01 e 55

Sim

T015AG Ressarcimento de ICMS em operações com ST - Complemento do Item modelos 01 e 55

T015AH Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 21 e 22

Sim

T015AI Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 07

T020 Apuração e/ou Sub-Apuração do ICMS

Sim

T020AA Ajustes da Apuração do Tributo

Sim

T020AB Informações adicionais dos ajustes da Apuração - Processos referenciados ou Documentos de arrecadação

T020AC Informações adicionais dos ajustes da Apuração - Identificação dos documentos fiscais

Sim

T020AD Informações adicionais dos ajustes da Apuração - Valores declaratórios

Sim

T020AE Obrigações a recolher

Sim

T020AF Resumo por CFOP

Sim

T020AG Autorização de Créditos Acumulados de ICMS

T021 Apuração de ST

Sim

T021AA Ajustes da Apuração do Tributo

Sim

T021AB Informações adicionais dos ajustes da Apuração - Processos referenciados ou Documentos de arrecadação

T021AC Informações adicionais dos ajustes da Apuração - Identificação dos documentos fiscais

Sim

T021AD Obrigações a recolher

Sim

T021AE Resumo por Estado + CFOP

T022 Apuração de IPI

Sim

T022AA Ajustes da Apuração do Tributo

Sim

T022AB Detalhamento do IPI por CFOP

T023 Crédito de Pis/Pasep/COFINS relativo ao período

T023AA Detalhamento da base de cálculo do crédito apurado no período

T023AB Ajustes da Apuração do credito do PIS/COFINS

T023AC Detalhamento dos ajustes de crédito de PIS/COFINS apurado

T024 Consolidação da Contribuição do período

Sim

T024AA Detalhamento por código de receita

T024AB Detalhamento da contribuição do período

Sim

T024AC Composição da Base de Cálculo

T024AD Ajustes da Contribuição Apurada

T024AE Detalhamento dos ajustes da Contribuição Apurada

T024AF Informações adicionais de diferimento

Sim

T030 Demais documentos e operações geradoras de contribuições e créditos não vinculados ao documento fiscal

Sim

T030AA Processos referenciados

T031 Bens incorporados ao Ativo Imobilizado - Operações geradoras de créditos com base nos encargos de depreciação e amortização

Sim

T031AA Processos referenciados

T032 Bens incorporados ao Ativo Imobilizado - Operações geradoras de créditos com base no valor de aquisição/contribuição

Sim

T032AA Processos referenciados

T033 Operações da atividade imobiliária - Unidade imobiliária vendida

Sim

T033AA Processos referenciados

T033AB Operações da atividade imobiliária - custo incorrido da unidade imobiliária

Sim

T033AC Operações da atividade imobiliária - custo orçado da unidade imobiliária vendida

Sim

T034 Contribuição retida na fonte

Sim

T035 Deduções diversas

Sim

T036 Créditos decorrentes de eventos de incorporação, fusão e cisão

T037 Credito presumido sobre estoque de abertura

T045 Período de Apuração ICMS/IPI

Sim

T045AA Estoque Escriturado

Sim

T045AB Outras Movimentações Internas Entre Mercadorias

Sim

T045AC Itens Produzidos

Sim

T045AD Insumos Consumidos

Sim

T045AE Industrialização Efetuada por Terceiros

Sim

T045AF Industrialização Em Terceiros - Insumos Consumidos

Sim

T046 Produto x Insumos

Sim

T046 AAInsumos

Sim

T050 Credito de ICMS sobre Ativo Permanente

Sim

T050AA Movimentação do bem ou componente do ativo imobilizado

Sim

T050AB Outros créditos CIAP

T050AC Identificação dos documentos fiscais que acobertaram a entrada/saída do bem ou componente CIAP

Sim

T050AD Identificação dos itens dos documentos fiscais que acobertaram a entrada/saída do bem ou componente CIAP

Sim

T051 Apuração do Difal/Fecp

Sim

T051AA Ajuste de Apuração Difal/Fecp

Sim

T051AB Info. Adicionais Ajuste Apuração

Sim

T051AC Info. Adicionais Ajuste Documento

Sim

T051AD Obrigações de DIFAL/FECP a Recolher

T060 Contribuição do PIS/PASEP ou da COFINS diferida em períodos anteriores - Valores a pagar no período

Sim

T061 PIS/PASEP – Folha de salários

Sim

T062 Detalhamento das receitas isentas, não alcançadas pela incidência da contribuição, sujeitas a alíquota zero ou vendas com suspensão - PIS/PASEP ou COFINS

T065 Controle dos créditos fiscais - PIS/PASEP e/ou COFINS

Sim

T065AA Apuração de credito extemporâneo - Documentos e operações de período anteriores - PIS/PASEP e/ou COFINS

Sim

T065AB Apuração de credito extemporâneo - Itens do Documento e operações de período anteriores - PIS/PASEP e/ou COFINS

Sim

T066 Informações de Exportação - Complemento do documento

Sim

T066AA Informações de Exportação - Itens dos documentos de exportação

Sim

T066AB Informações de Exportação - Exportações indiretas - Mercadorias de terceiros

Sim

T069 Movimentação diária de combustíveis - Informações complementares do item do documento fiscal

Sim

T069AA Movimentação diária de combustíveis por tanque

Sim

T069AB Volume de vendas

Sim

T070 Bombas

Sim

T070AA Lacres das bombas

Sim

T070AB Bicos das bombas

Sim

T071 Controle de valores retidos na fonte - PIS/PASEP e/ou COFINS

Sim

T072 Informações sobre valores agregados

Sim

T073 Totais de operações com cartão de credito/debito

Sim

T075 Incorporação imobiliária

Sim

T075AA Processos referenciados

T076 Demonstrativo de credito sobre o transporte aéreo – DCTA

T078 Movimento ECF

Sim

T078AA Cadastro da Redução Z (Códigos 02, 2D, 2E, 13, 14, 15 e 16)

Sim

T078AB Totalizadores parciais da redução Z (Códigos 02 e 2D)

Sim

T078AC Cadastro dos Itens do Movimento Diário

Sim

T078AD Cadastro do Documento Fiscal Emitido por ECF

Sim

T078AE Cadastro dos Itens dos Documentos Fiscais Emitidos por ECF

Sim

T078AF Cadastro dos Tributos dos Itens dos Documentos Fiscais Emitidos por ECF

Sim

T078AG Processos referenciados

T078AH Resumo diário do ECF por PIS/PASEP

Sim

T078AI Resumo diário do ECF por COFINS

Sim

T078AJ Resumo diário do ECF por ICMS

Sim

T078AK Complemento dos Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16 e 2E)

Sim

T078AL Registro Analítico do Movimento Diário (Códigos 13, 14, 15 e 16 e 2E)

T079 Inventario

Sim

T079AA Itens do Inventario

Sim

T079AB Informação complementar do Inventário

T081 Controle de Produção diária da Usina

Sim

T082 Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta

Sim

T082AA Complemento da contribuição - Detalhamento da Apuração da Contribuição

T082AB Processos referenciados

T083 Consolidação da Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta

Sim

T083AA Ajustes da Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta

Sim

T084 Consolidação das operações da Pessoa Jurídica submetida ao regime de tributação com base no Lucro Presumido

Sim

T084AA Consolidação das operações da Pessoa Jurídica submetida ao regime de tributação com base no Lucro Presumido

Sim

T084AB Processos Referenciados

T085 Composição da receita escriturada no período - Detalhamento da receita recebida pelo Regime de caixa

Sim

T086 Identificação da Pessoa Jurídica/Estabelecimento

Sim

T086AA Consolidação das Operações do período

Sim

T086AB Processos referenciados

Sim

T086AC Composição das Receitas, Deduções e/ou exclusões do período

Sim

T086AD Processos referenciados

Sim

T086AE Complemento das operações - Detalhamento das Receitas, Deduções e/ou Exclusões do Período

Sim

T086AF Processos referenciados

T087 Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendário

Sim

T087AA Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do Encerramento do Resultado do Período)

Sim

T087AB Mapeamento Referencial do Saldo Final

Sim

T087AC Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento

Sim

T087AD Mapeamento Referencial dos Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento

Sim

T088 Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendário

Sim

T088AA Balanço Patrimonial

T088AB Método de Avaliação de Estoques

Sim

T088AC Informativo da Composição de Custos

Sim

T088AD Demonstração do Resultado do Exercício

T089 Identificação da Conta na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs

Sim

T090 Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real

Sim

T090AA Lançamentos da Parte A do e-Lalur

Sim

T090AB Conta da Parte B do e-Lalur

Sim

T090AC Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lalur

Sim

T090AD Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil

Sim

T090AE Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento

Sim

T090AF Lançamento na Conta da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs sem Reflexo na Parte A

Sim

T090AG Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento

Sim

T090AH Controle de Saldos das Contas da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs

T090AI Lançamentos da Parte A do e-Lacs

Sim

T090AJ Conta da Parte B do e-Lacs

Sim

T090AK Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lacs

Sim

T090AL Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil

Sim

T090AM Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento

Sim

T091 Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real

Sim

T091AA Registros Genéricos - Bloco N

Sim

T091AB Informações da Base de Cálculo dos Incentivos Fiscais

T092 Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Presumido

Sim

T092AA Balanço Patrimonial

T092AB Registros Genéricos - Bloco P

Sim

T092AC Demonstrativo do Resultado do Exercício

T093 Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Arbitrado

Sim

T093AA Registros Genéricos - Bloco T

Sim

T094 Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Imunes e Isentas

Sim

T094AA Balanço Patrimonial

T094AB Registros Genéricos - Bloco U

Sim

T094AC Demonstração do Resultado

T095 Atividades Incentivadas – PJ em Geral

T096 Registros Genéricos - Bloco X

Sim

T102 Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior

Sim

T103 Pagamentos/Remessas Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior

Sim

T104 Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes

T105 Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica

Sim

T106 Vendas a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação

Sim

T107 Detalhamento das Exportações da Comercial Exportadora

Sim

T108 Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte

Sim

T109 Doações a Campanhas Eleitorais

T110 Ativos no Exterior

T111 Identificação de Sócios ou Titular

Sim

T112 Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular

T113 Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros – Imunes ou Isentas

Sim

T114 Participação Permanente em Coligadas ou Controladas

Sim

T115 Fundos/Clubes de Investimento

T116 Participações em Consórcios de Empresas

T116AA Participantes do Consórcio

T117 Dados de Sucessoras

T118 Outras Informações

Sim

T119 Outras Informações (Lucro Presumido)

Sim

T120 Mês das Informações de Optantes pelo Refis (Lucros Real, Presumido e Arbitrado)

T120AA Informações de Optantes pelo Refis (Lucros Real, Presumido e Arbitrado)

T121 Informações de Optantes pelo Refis – Imunes ou Isentas

T122 Informações de Optantes pelo PAES

Sim

T123 Outras Informações

T124 Lançamento Contábil

Sim

Sim

T124AA Partidas do Lançamento

Sim

Sim

T125 Tabela de Histórico Padronizado

Sim

Sim

T126 Demonstrativo das Diferenças na Adoção Inicial

Sim

T127 Abertura do Arquivo Digital ECF e Parâmetros Complementares

Sim