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Emissão Pedido Compra Padrão "ANFÁVEA" - SUP2450

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Para maiores detalhes sobre o envio via FAX ver o processo Enviar FAX.

Na alteração de pedidos de compra negociados via o Portal de Compras, sempre que o pedido for alterado, este será reenviado para Portal para manter as informações sempre atualizadas. O reenvio será por meio da chamada de adapter da mensagem Order, via integração com mensagem única/EAI2.
O processo é síncrono, desta forma, somente efetivará alteração no ERP se retornar com sucesso da integração.
Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma.".

Emissão Pedido Compra Padrão "ANFÁVEA" - SUP2450 

Objetivo da tela:

Emitir os pedidos de compra, dentro do padrão “ANFÁVEA”, e informar estes serão gerados para envio por meio de FAX ao fornecedor.


Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Enviar_fax


Permite acionar a função de controle de "Envio" via FAX a fornecedores a relação das programações de entrega já emitida com a opção "Gera Para FAX" ativada em tela.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Pedidos 

Número do pedido de compra inicial e final para faixa de pedidos de compra a serem considerados no processamento do relatório.

Nota:

Não é obrigatório informar uma faixa de pedidos para processamento.

Ordens

Número da ordem de compra inicial e final para faixa de ordens de compra a serem consideradas no processamento do relatório.

Nota:

Não é obrigatório informar uma faixa de ordens para processamento.

Data de entrega

Data de entrega inicial e final das programações de entrega de ordens a serem consideradas no processamento do relatório.

Nota:

Não é obrigatório informar uma faixa de datas de entrega para processamento.

Fornecedor

Código de identificação do fornecedor designado para a compra do material indicado na ordem de compra. Se informado, somente serão consideradas as ordens de compra e pedidos deste fornecedor.

Programador

Código do programador registrado na ordem de compra.

Se informado, somente as ordens de compra registradas para este programador serão consideradas no processamento.

Última NF

Indicador da forma a ser utilizada para pesquisa da última nota fiscal de entrada do material na empresa.

P - Pedido. A pesquisa será com base na última nota fiscal de entrada efetuada para o pedido de compra e item em questão;

I - Item. A pesquisa será com base na última nota fiscal de entrada do material em questão na empresa, independente do número de pedido de compra.

Ordenação

Indica o tipo de classificação dos dados do relatório.

1 - Por número de pedido de compra e ordem de compra;

2 - Por número de pedido de compra e código de item da ordem de compra.

Gera Para FAX

Indicador de envio de relatório por FAX.

N - Não. Somente emitir o relatório em disco ou impressora;

S - Sim. Gerar uma cópia do relatório em disco para que posteriormente possa ser enviada via FAX ao fornecedor por meio da opção "Enviar_fax".

Nota:

No caso de gerar arquivo para FAX, deverá ser observado o detalhamento abaixo:

a) O nome do arquivo gerado para FAX terá a seguinte nomenclatura:

   FAX999999ZZZ.trm, onde:  999999 - Número do pedido

                                            ZZZ - Número da versão do pedido

 Desta forma o usuário saberá a que pedido se refere cada arquivo de pedido a ser enviado por FAX.

b) O número do FAX do fornecedor deverá estar sempre cadastrado corretamente no cadastro de fornecedores.

c) Se o usuário utilizar PABX, deverá antes do número do FAX digitar "0w", para que isto não seja registrado como parte do número do FAX do fornecedor, o usuário deverá cadastrar via SUP5170 (Envio Pedidos/Coleta "FAX") nas DUAS PRIMEIRAS POSIÇÕES DO CAMPO            "parâmetro" o conteúdo "0w".

d) Para que o usuário consiga enviar o FAX, precisará estar com seu login preparado para utilizar o software VSIFAX ou LFAX (ver manual de instalação).

Lista PC realizado sem saldo

Permite restringir o processamento para considerar os pedidos de compra que não possuem mais saldo de material para entrega, porém a situação atual do pedido ainda encontra-se pendente (situação realizada).

Ao ativar esta opção os pedidos sem saldo de entrega serão listados.