Desdobramento Automático “Split” - SUP2430
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As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Somente serão consideradas as ordens de compra dos materiais que tiverem registro de percentuais de participação de compra para por item X fornecedor SUP2410 (Participação Fornecedor nas Compras).
Após a execução desta rotina, poderá ser efetuada a elaboração do pedido de compra “automático” SUP4330 (Elaboração Pedido Compra Automático).
Para maiores detalhes sobre o “Split de ordens de compra” ver processo Geração Split.
Algumas considerações em relação a função "Processar":
O processo de "Split de ordens de compra" trata-se de uma rotina automática para designação de fornecedores para ordens de compra de acordo com o percentual de participação de compra registrado para cada fornecedor vinculado ao item no SUP2410 (Participação Fornecedor nas Compras).
Se a empresa não desejar permitir que qualquer usuário com acesso a esta rotina possa também executá-la, existe uma forma de permitir a execução apenas para os usuários registrados como "Compradores" na empresa SUP0230 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Compradores). Neste caso a rotina de "Split" somente irá considerar as ordens de compras para as quais o usuário estiver registrado como comprador responsável ou então quando se tratar de um usuário registrado como substituto do comprador da ordem de compra SUP4830 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Comprador Substituto).
As ordens consideradas no processamento do "Split" possuem as seguintes características:
- Situação atual igual a "Aberta" ou "Planejada";
- Fornecedor ainda não designado;
- Item deverá possuir percentual de participação de compra cadastrado SUP2410 (Participação Fornecedor nas Compras);
- Item deverá estar ativo para utilização de rateio de compras SUP0020 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Cadastro);
Caso a empresa tenha parametrizado o sistema com conceito de "termos gerais" negociados com o fornecedor SUP5340 (Termos Gerais Fornecedor) indicado para o item com participação de compras SUP2410 (Participação Fornecedor nas Compras), durante o processamento tais parâmetros serão automaticamente repassados para a ordem de compra juntamente com o código do fornecedor.
São considerados os parâmetros de "lote mínimo" e "lote múltiplo" registrados para o item X fornecedor SUP0090 (Manutenção Cadastro) para ajuste das quantidades das ordens de compra processadas, com opção somente para ignorar o ajuste no caso das ordens com situação "Planejada" (Ver parâmetros de planejamento de materiais - SUP8770 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Planejamento - Diversos)). Primeiramente é aplicado o percentual de participação de compra do fornecedor para o item e posteriormente é verificado o lote mínimo e por último analisado o lote múltiplo. A quantidade resultante do ajuste, caso ultrapasse a quantidade original, será abatida da próxima ordem de compra a ser processada.
Exemplo:
Quantidade solicitada da ordem.....: 33.000
Participação fornecedores (SUP2410): 50% -> Fornecedor "A"
50% -> Fornecedor "B"
Lotes mínimo/múltiplo (SUP0090)....: Fornecedor "A" -> lote mínimo = 18.000
-> lote múltiplo = 10.000
Fornecedor "B" -> lote mínimo = 10.000
-> lote múltiplo = 22.000
Passo 1: "Ajuste do lote mínimo"
--------------------------------
Fornecedor "A": (33.000 * 50%) = 16.500 => 18.000 (lote mínimo 18.000)
Fornecedor "B": (33.000 * 50%) = 16.500 => 16.500 (lote mínimo 10.000)
Passo 2: "Ajuste do lote múltiplo"
----------------------------------
Fornecedor "A": 18.000 => 20.000 (lote múltiplo 10.000)
Fornecedor "B": 16.500 => 22.000 (lote múltiplo 22.000)
Conclusão
---------
Quantidade final da ordem de compra = 42.000
Diferença para a quantidade original = 9.000 (42.000 - 33.000)
Supondo que a quantidade solicitada da próxima ordem a ser processada fosse de 54.000 por exemplo. Neste caso seria gerada uma quantidade de 45.000 resultante do cálculo (54.000 - 9.000).
Não é respeitada quantidade do "lote máximo" associado ao item X fornecedor".
Esta verificação é realizada pelo processamento manual de ordens via SUP6510 (Designação Fornecedor) ou então por meio da rotina de elaboração automática de pedidos de compra SUP4330 (Elaboração Pedido Compra Automático).
Serão desconsideradas no Split as ordens de compra integradas com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única) pois nestes casos a negociação irá ocorrer pelo Portal.
Desdobramento Automático “Split” - SUP2430
Objetivo da tela: | Distribuir as ordens de compra entre os fornecedores participantes do “rateio de compras”, de acordo com o percentual de participação definido para cada fornecedor X item SUP2410 (Participação Fornecedor nas Compras). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Comprador | Código do comprador registrado como responsável pelas ordens de compra a serem consideradas no processamento. Nota: Quando a empresa utiliza o conceito de "comprador master" ou "comprador substituto" SUP4830 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Comprador Substituto), pode-se informar o código do comprador desejado, desde que o usuário atual esteja registrado como substituto do comprador informado ou seja "comprador master". |
| Item | Código de identificação do item registrado na ordem de compra. Nota: Se informado, somente as ordens de compra registradas para este item serão consideradas no processamento. |
| Família | Código da família associada ao item indicado na ordem de compra. Nota: Se informada, somente as ordens de compra de itens pertencentes a esta família serão consideradas no processamento. |
| Programador | Código do programador que será utilizado no processamento das ordens de compra. Nota: O código do programador deve estar previamente cadastrado no SUP0240 (Cadastro de Programadores). |
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