Mapa Coleta/Comparativo Preço - SUP7630
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
As informações comerciais aqui registradas permanecerão relacionadas com as respectivas ordens de compra, para futuras auditorias, mesmo após ter sido escolhido o fornecedor e elaborado o pedido de compra.
A função “P_maPa_comparativo” ou a função “2_mapa_comparativo” permite efetuar a análise do “melhor preço” dentre os diversos fornecedores que estão participando da compra e nesta mesma opção efetuar a designação do fornecedor escolhido.
Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, a ordem sempre será reenviada ao Portal quando for alterada. O envio será por meio chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2. O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.
Importante:
Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar uma inconsistência da mensagem na integração. como a integração é síncrona, não será possível alterar a ordem. Será exibida inconsistência retornado do mesmo Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
A ordem não poderá ser excluída, cancela, liquidada ou suspensa pelo Logix, quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), ou seja, quando a negociação ocorrer pelo Portal.
Será apresentada a mensagem “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no Portal”, nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando a interação no caso de processamentos.
Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.
Mapa Coleta/Comparativo Preço - SUP7630
Objetivo da tela: | Registrar os preços ofertados pelos fornecedores para cada ordem de compra cotada, enviados por meio do formulário “cotação de preços”. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
P_maPa_comparativo | Permite acessar o programa de mapa comparativo da coleta de preços que permite visualizar informações de cotações de preços até no máximo de 5 fornecedores diferentes. |
2_mapa_comparativo | Permite acessar o programa de mapa comparativo da coleta de preços simplificado que apresenta informações de cotações de preços de 4 ou mais fornecedores. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Código empresa | Código que identifica uma empresa para a qual se está registrando as informações. |
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor). |
Cotação | Número da cotação (contrato de fornecimento) que serão listadas as informações de preço. |
| Condição pagamento | Código associado a condição de pagamento. |
| Modo embarque | Código que identifica a modalidade de embarque a ser utilizado em pedidos de compra e/ou notas fiscais. |
| Prazo | Prazo no qual o fornecedor se compromete a disponibilizar itens da ordem de compra caso seja designado para a mesma. |
| Moeda | Código da moeda no qual estão descritos os preços sugeridos pelo fornecedor. |
Data referência | Data de referência da cotação da moeda informada, para ser levada em consideração quando da necessidade de conversão dos valores informados. |
| D/A | Indica se haverá inclusão de descontos e acréscimos gerais que poderão ser assumidos em todas ou parte das ordens a serem cotadas para este fornecedor. Para que sejam informados estes descontos/acréscimos, este dado deverá ser informado como "S" (Sim). Ao cadastrar um desconto/acréscimo geral, o sistema irá considerar:
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| Validade até | Data do término da validade da cotação. |
| Número Ordem Compra | Número da ordem de compra OU número da solicitação de compra |
| Preço bruto | Preço unitário base para o contrato de fornecimento do fornecedor/item. Este valor deverá ser diferente de "0". |
| Percentual IPI | Percentual de IPI para este item neste contrato de fornecimento. O sistema apresenta como padrão o percentual de IPI do item, permitindo a sua modificação. |
| Descontos/Acréscimos (D/A) | Indica se a cotação exibida possui desconto/acréscimo. Para que sejam informados estes descontos/acréscimos, este dado deverá ser informado como "S" (Ativado). Ao cadastrar um desconto/acréscimo o sistema irá atualizar automaticamente o preço líquido da cotação, salvo quando o motivo do desconto/acréscimo for igual a "5" (ISS - Imposto Sobre Serviços). |
| Valor/Percentual | Valor do desconto/acréscimo. No campo Val/Pct, poderá ser definido se este valor é um valor absoluto ou se trata de um percentual em relação ao valor total. Importante: Para o ISS o valor do campo Val/Pct deverá ser em percentual, sendo assim, o campo Val/Pct devera ser "2" (percentual) e o campo D/A deverá ser "1" (acréscimo). |
| Valor/Percentual | Indica se desconto/acréscimo é um valor absoluto ou percentual. 1 - Valor absoluto; 2 - Percentual. Nota: Para o ISS o valor do campo Val/Pct deverá ser em percentual, sendo assim, o campo Val/Pct deverá ser informado como "2" (percentual) e o campo D/A deverá ser informado como "1" (acréscimo). |
| Desconto/Acréscimo | Indica se o valor é desconto ou acréscimo. 1 - Acréscimo; 2 - Desconto. Nota: Para o ISS o valor do campo Val/Pct deverá ser em percentual, sendo assim, o campo Val/Pct deverá ser informado como "2" (percentual) e o campo D/A deverá ser informado como "1" (acréscimo). |
| Impressão no pedido | Indicador se o desconto/acréscimo deverá ser impresso destacado no pedido de compra. "1" - Imprimir no pedido de compra; "2" - Não imprimir no pedido de compra. |
| Bas./Liq. | Indica se o desconto/acréscimo é sobre o preço base ou sobre o novo preço. 1 - Sobre o preço base; 2 - Sobre o novo preço |
| Motivo | Indica a que se refere o desconto/acréscimo. 1 - Embalagem; 2 - Despesa financeira; 3 - Frete; 4 - Outros. Neste caso descrever o texto do motivo; 5 - ISS (Imposto Sobre Serviços). Nota: Para o ISS o valor do campo Val/Pct deverá ser em percentual, sendo assim, o campo Val/Pct deverá ser informado como "2" (percentual) e o campo D/A deverá ser informado como "1" (acréscimo). |
| Descrição Motivo | Texto do desconto/acréscimo. Somente aceito que seja informado para motivo igual a 4 (outros). |
| Crédito IPI | Indica se a empresa pode ou não reter o crédito do IPI do item de determinado fornecedor. |
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