Comprador Responsável pelo Pedido de Compra - SUP0380
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Ao efetuar a alteração do comprador para um pedido de compra, todas as ordens de compra deste pedido terão consequentemente seu comprador responsável alterado também.
Não é necessário que o usuário atual seja o comprador do pedido para realizar a substituição.
Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, a ordem sempre será reenviada ao Portal quando for alterada. O envio será por meio chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2. O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.
Importante:
Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar uma inconsistência da mensagem na integração. como a integração é síncrona, não será possível alterar a ordem. Será exibida inconsistência retornado do mesmo Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Na alteração de pedidos de compra negociados via o Portal de Compras, sempre que o pedido for alterado, este será reenviado para Portal para manter as informações sempre atualizadas. O reenvio será por meio da chamada de adapter da mensagem Order, via integração com mensagem única/EAI2.
O processo é síncrono, desta forma, somente efetivará alteração no ERP se retornar com sucesso da integração.
Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Comprador Responsável pelo Pedido de Compra - SUP0380
Objetivo da tela: | Alterar o código do comprador responsável por um pedido de compra específico. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
zOom cpr | Permite exibir tela com todos os pedidos de compra pendentes do comprador. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Número pedido | Número do pedido de compra. |
Fornecedor | Código de identificação no sistema para o fornecedor registrado no pedido de compra. Este código pode estar registrado com o mesmo número do CNPJ ou CPF do fornecedor, conforme padrão adotado pela empresa no cadastro de fornecedores. Nota: O código do fornecedor é cadastrado por meio do SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Fornecedores - Cadastro). |
Comprador | Código do comprador responsável pelas compras das necessidades do item. Quando da criação da ordem de compra, o sistema leva este código como sugestão de responsabilidade pela ordem de compra. Nota: O código do comprador é cadastrado por meio do SUP0230 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Compradores). |