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Consulta Cotação Preço em Histórico - SUP3531 

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Consulta Cotação Preço em Histórico - SUP3531 

Objetivo da tela:

Consulta de cotações de preço em histórico.


Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Versao_anter


Ao escolher esta opção, será permitido informar os parâmetros a serem considerados para a seleção de pedidos com versões anteriores.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Fornecedor

Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor). Pelo Zoom serão acessados os fornecedores disponíveis no sistema.

Número cotação

Número da cotação de preços. Caso seja informada, não será permitida a modificação dos demais campos, pois os valores dos mesmos serão trazidos por meio do número de cotação informado.

Item

Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código seqüencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante. Pelo zoom serão acessados itens existentes no sistema.

Preço base

Preço unitário para a unidade de medida interna do item e na condição de pagamento associada a esta cotação (sem IPI).

Desconto/Acréscimo

Indica se a cotação exibida possui desconto/acréscimo. Para que sejam informados estes descontos/acréscimos, deverá ser informado o valor "S". Ao cadastrar um desconto/acréscimo o sistema irá atualizar automaticamente o preço líquido da cotação, salvo este quando o motivo do desconto/acréscimo for igual a "5" (ISS - Imposto Sobre Serviços).

Percentual IPI

Percentual de IPI informado para esta ordem de compra.

Nota:

Pode ter sido sugerido pelo sistema em função do cadastro de itens ou informado pelo comprador no momento da designação do fornecedor.

Validade de

Data inicial da validade da cotação.

Data limite

Data ate a qual o fornecedor deverá dar o retorno da coleta de preços. Esta data será aquela informada pelo comprador no momento da emissão da coleta de preços. Desde que este tenha informado a opção de registrar as pendências.

Validade até

Data final da validade da cotação.

Situação

Indica a situação da cotação de preço.

P - Pendente. Foi solicitado orçamento junto ao fornecedor, por meio de formulário "COLETA DE PREÇO", porém ainda não houve o retorno deste. Não pode ser referenciada em ordens de compra.

A - Aprovada para ser referenciada em ordens de compra.

Código moeda

Código da moeda na qual o fornecedor cotou o preço do item.

Nota:

Quando for utilizado no processo de compras um código de moeda diferente do código de moeda padrão utilizada pela empresa:

  • O sistema emitirá o pedido de compra na moeda padrão;
  • No ato da validação do preço unitário da nota fiscal contra a ordem de compra, será levada em consideração a variação da moeda desde a data da cotação (registrada na ordem de compra) até a data da emissão da nota fiscal do fornecedor.

Data referência cotação

Data de referência da cotação. Utilizada pelo sistema para correção de preços de pedidos colocados em moeda forte.

Nota:

Esta data é obrigatória quando for efetuada a designação do fornecedor para a ordem de compra e o código da moeda que servirá de base para a correção do preço negociado for diferente do que o código da moeda padrão (ver parâmetros da contabilidade) utilizada na empresa. No momento do recebimento fiscal do item, o sistema procede da seguinte forma para pedidos de compra colocados em moeda forte:

  • Converte o preço unitário da ordem de compra correspondente em unidades de moeda, utilizando como base a cotação desta moeda, na data da cotação;
  • Converte esta quantidade de moedas em valor, utilizando como base a cotação desta moeda na data da emissão da nota fiscal;
  • Caso exista diferença, considerando os valores de tolerância de divergência de preço (ver parâmetros do sistema de Suprimentos), será emitido uma comunicação de divergência de preço, imprimindo o preço unitário da ordem de compra já aplicando a devida correção com base nos cálculos acima.

Condição pagamento

Código associado a condição de pagamento. Pelo zoom serão acessadas as condições de pagamento disponíveis para o sistema.

Modo embarque

Código que identifica a modalidade de embarque a ser utilizados em pedidos de compra e/ou notas fiscais.

Unidade medida

Código da unidade de medida utilizada, para o controle de estoque do item/emissão de pedido de compra. Pelo zoom será acessada a tabela de unidades de medida disponíveis no sistema.

Tipo preço

Indica os tipos de preços.

1 - Preço por contrato;

2 - Preço por consulta;

3 - Consignação;

4 - Preço por contrato de pedido aberto;

5 - Todos.

Local entrega

Código do local de entrega do material. Pelo zoom serão acessadas as praças disponíveis para o sistema.

Preço líquido

Preço unitário líquido para a unidade de medida interna do item e na condição de pagamento associada a esta cotação.

Importante:

Sem IPI.

Fator conversão unidade medida

Fator de conversão da unidade de medida. Utilizado sempre que a unidade de medida do fornecedor for diferente que a unidade de medida interna. O pedido de compra sempre será emitido na unidade de medida do fornecedor (qtd_solic / fat_conver_unid). A entrada do item sempre será na unidade de medida interna (quantidade da nota fiscal * fat_conver_unid).