Contabilização - SUP0910
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Estas informações estarão disponíveis nos respectivos programas de cadastro (SUP0290 e SUP0300), e podem ser alteradas nestes programas enquanto não for colocado o pedido de compra.
Contabilização - SUP0910
Objetivo da tela: | Efetuar manutenção, quando necessário, nas informações básicas para a contabilização da compra, conta e percentual de participação por conta, centro de custo ou ordem de serviço. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Número Ordem | Número da ordem de compra ou número da solicitação de compra. |
Item | Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código sequencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante. Através de Zoom será acessada a tabela de Itens existentes no sistema. |
Número da conta | Número da conta contábil ou código do centro de custo ou número da ordem de serviço. O sistema pode realizar a montagem da conta contábil, colocando-a como sugestão. Isto será possível se forem realizados estes procedimentos: 1. Inicializar no programa SUP8780 o parâmetro que possui a descrição: "Indicar a realiza a montagem automática da conta contábil" Este indicador poderá ser:
2. O sistema irá buscar o código do centro de custo relacionado com a seção recebedora em questão (Tabela UNI_FUNCIONAL). Caso este não seja encontrado, a montagem da conta contábil não será realizada. 3. Caso não encontre o Tipo de Despesa na tabela ITEM_SUP se parâmetro = (1) ou = (3), ou na tabela BLOQUEIO_CONSUMO se parâmetro = (2), a montagem da conta não será executada. O formato da conta contábil que será montada é o seguinte. Se a empresa utiliza "mão de obra" (Tabela PAR_CON - Parâmetros da Contabilidade - CON0040) então:
Se a empresa não utiliza "mão de obra", então:
Nota: A digitação da conta poderá ser efetuada normalmente. O sistema apenas criará uma sugestão para a conta contábil.
O usuário poderá optar também pela digitação da Conta Reduzida, ao invés da digitação do Número da Conta. |
Recebedor | Código da seção da empresa dentro do organograma da empresa, para a qual será encaminhado o objeto desta compra no momento da entrega. Por meio do Zoom será acessada a tabela de Seções disponíveis no sistema (Unidades funcionais) se a ordem de compra for de Débito Direto, ou a tabela de locais (Local) para ordens de compra de estoque. |
Área negócio | Código da área de negócio para a qual serão alocadas as despesas quando da compra do item. Por meio do Zoom será acessada a tabela de Áreas de Negócio disponíveis no sistema. |
Linha negócio | Código da linha de negócio para a qual serão alocadas as despesas quando da compra do item. Por meio do Zoom será acessada a tabela de Linhas de Negócio disponíveis no sistema, relacionadas com a área de negócio em questão. |
Quantidade de participação | Quantidade de participação na compra por área e linha de negócio, para a ordem de compra. |
Percentual de participação | Percentual de participação da área/linha de negócio e/ou conta contábil/centro de custo no total da ordem de compra. Esta informação será utilizada quando do recebimento do item, alocando as despesas para cada área/linha de negócio. |