Faturamento Série Única

Objetivo

Emitir nota fiscal de série única.

Solicitação Faturamento

Incluir as solicitações de faturamento para o processamento das notas fiscais de série única, por meio das inclusões das ordens de montagens VDP0550 ou pelas inclusões dos lotes VDP6890. Após as inclusões das solicitações, deverá ser processada a consistência das solicitações VDP0560 e consultá-las VDP0580. Para as ordens de montagens ou lotes que não tiveram inconsistências, poderá ser processada a nota fiscal VDP2236.

Baixa Estoque Pendentes

Se a empresa optar por não movimentar o estoque de forma on-line VDP1400 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros Sistema - Parâmetros VDP) opção “faTuramento”, opção “tela2” campo “Baixa Estoque no Faturamento”, a cada nota fiscal emitida deverá ser processada a baixa dos movimentos de estoque pendente VDP3074.

Processamento Notas Fiscais Sem Pedidos de Venda

Para emissão de notas fiscais que não precisam de controle de pedidos, notas fiscais de itens especiais, deverá ser efetuada a inclusão da solicitação VDP2239 e depois o processamento das solicitações VDP2238 que emitirá as notas fiscais.

Faturamento Retroativo

Permite faturamento de reajuste de preço de nota fiscal já emitida. Deverá ser processado VDP3599.

Cancelamento Nota Fiscal

Permite o cancelamento da nota fiscal. Ao efetuar o cancelamento VDP2846 a ordem de montagem voltará a situação de normal e todos os controles serão atualizados. Para um novo processamento, deverá ser incluída a solicitação de faturamento VDP0550. Se a nota fiscal tinha sido processada por itens especiais, a solicitação deverá ser processada novamente VDP2238.

Devolução Mercadoria

Controlar as notas fiscais devolvidas. Se o módulo de Recebimento de Materiais estiver implantado, estes dados serão atualizados pela entrada da nota fiscal de devolução SUP3760 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Entrada Notas Fiscais). Caso o módulo de Recebimento de Materiais não esteja implantado, será efetuada a inclusão pelo VDP2160.

Faturamento Nota Fiscal de Consignação

Módulo para gerar e controlar o faturamento das notas fiscais de consignação. Como pré-requisito, o cadastro de cliente item deverá estar preenchido no VDP1658) e deverá existir nota fiscal de remessa para consignação por meio do processo de faturamento (nota fiscal, cuja natureza de operação tenha o controle igual  a 1, pelo VDP0050 (Cadastros e Tabelas - Obrigações Fiscais - Natureza da Operação).

O primeiro passo para o faturamento de consignação, é efetuar a liberação de nota fiscal VDP1659. Após a liberação poderá ser efetuado o processamento da nota fiscal VDP3125. Se houver a necessidade de reajustar os preços da nota fiscal de remessa para consignação, deverá ser processado o VDP3126.

Envio Notas Fiscais Para Histórico

Rotina para incluir as notas fiscais em histórico, com o objetivo de deixar a base de dados limpa e possibilitar que as rotinas de faturamento sejam mais rápidas VDP2242.